به دنبال خودکار کردن فرآیندهای حسابداری هستید؟ Nanonets را امتحان کنید نرم افزار اتوماسیون حسابداری برای ساده کردن تمام فرآیندهای دریافتنی حسابداری شما.
حساب های دریافتنی (AR) دارایی در ترازنامه یک شرکت است. این نشان دهنده کل مبلغی است که شرکت به مشتریانش بدهکار است، پس از کسر مبالغی که قبلاً پرداخت شده است. به عبارت دیگر، حساب های دریافتنی، پولی است که شرکت انتظار دارد در آینده از مشتریان خود دریافت کند.
این راهنما همه چیزهایی را که باید درباره حساب های دریافتنی بدانید، از جمله اینکه چیست، چگونه آن را ثبت کنید و چرا ضروری است، به شما آموزش می دهد.
حساب های دریافتنی چیست؟
حساب های دریافتنی یک تعهد قانونی است که یک مشتری در قبال محصولات یا خدماتی که تحویل داده شده است اما هنوز هزینه آن را پرداخت نکرده است به یک شرکت بدهکار است. در ترازنامه شرکت به عنوان دارایی ثبت می شود زیرا نشان دهنده پولی است که شرکت بدهکار است و در نهایت دریافت خواهد کرد.
فاکتورها رایج ترین نوع حساب های دریافتنی هستند. هنگامی که یک شرکت کالا یا خدماتی را به مشتری ارائه می دهد، فاکتوری را برای مشتری ارسال می کند که مبلغ بدهی را با جزئیات مشخص می کند. مشتری مدت معینی برای پرداخت فاکتور دارد که معمولاً 30 روز است.
پس از پرداخت فاکتور، حساب های دریافتنی با مبلغ پرداختی کاهش می یابد. در صورت عدم پرداخت فاکتور توسط مشتری در مدت تعیین شده، حساب های دریافتنی همچنان به عنوان بدهی معوق در ترازنامه شرکت ثبت می شود.
مثال حساب های دریافتنی
نمونه ای از حساب های دریافتنی می تواند این باشد که یک شرکت نویسندگی برای تهیه گزارش برای مشتری استخدام شود. سپس شرکت نویسندگی یک فاکتور برای مشتری ایجاد می کند که در آن مبلغ بدهی را با جزئیات توضیح می دهد. پس از اتمام کار و تحویل محصول/خدمت، مشتری مهلت مشخصی برای پرداخت فاکتور دارد.
این مبلغ تا زمانی که مشتری صورتحساب را پرداخت نکند به عنوان "حساب های دریافتنی" مشخص می شود. پس از دریافت وجه، حساب های دریافتنی به صورت «نقد نقد» یا «درآمد» در صورت های مالی شرکت ثبت می شود. حسابداران مختلف و برنامه های نرم افزار حسابداری ممکن است از اصطلاحات متفاوتی برای حساب های دریافتنی استفاده کنند، اما مفهوم همیشه یکسان است.
اگر مشتری فاکتوری را در بازه زمانی مشخص شده پرداخت نکند، حساب های دریافتنی تبدیل به "بدهی بد" می شود. این بدان معنی است که شرکت احتمالاً مبلغی را دریافت نخواهد کرد و باید ضرر را بنویسد. بدهی های معوق نیز در صورت های مالی ثبت می شود اما جدا از حساب های دریافتنی گزارش می شود.
خودکار گرفتن داده ها، ساختن گردش کار و فرآیند حساب های دریافتنی را در چند ثانیه ساده کنید. هیچ کدی لازم نیست هم اکنون یک نسخه ی نمایشی زنده 20 دقیقه ای رزرو کنید.
مزایای حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی بخش مهمی از هر کسب و کار است، زیرا منبع سرمایه در گردش را فراهم می کند. این به این دلیل است که حساب های دریافتنی نشان دهنده پول بدهی به شرکت است که می تواند برای پوشش هزینه ها و بهبود جریان نقدی استفاده شود.
فایده حساب های دریافتنی این است که آنها می تواند برای تضمین بدهی شرکت استفاده شود. از حساب های دریافتنی می توان به عنوان وثیقه وام استفاده کرد و سرمایه مورد نیاز شرکت را تامین کرد.
یک شرکت می تواند با اثبات وجود حساب های دریافتنی الزام آور قانونی، شانس خود را برای تضمین وام افزایش دهد. این به این دلیل است که بستانکار می تواند اثبات موفقیت تجاری (در قالب حساب های دریافتنی) و توانایی شرکت برای بازپرداخت وام را ببیند.
یکی دیگر از گزینههای دسترسی به سرمایه، استفاده از تامین مالی حسابهای دریافتنی به روشی دیگر است. برخی از شرکت ها ممکن است تصمیم بگیرند که حساب های دریافتنی خود را با تخفیف به شخص ثالث بفروشند. سپس شخص ثالث مسئول دریافت وجه از مشتری می شود. این می تواند گزینه خوبی برای شرکت هایی باشد که برای تامین هزینه های زندگی خود مشکل دارند، اما می تواند بسیار گران باشد.
فاکتورها می توانند به کسب و کارها کمک کنند تا آنچه فروخته شده را پیگیری کنند و با دانستن زمان سفارش محصولات بیشتر، موجودی خود را مدیریت کنند. این به این دلیل است که حساب های دریافتنی را می توان برای تامین مالی موجودی استفاده کرد، به این معنی که مشاغل می توانند سهام بیشتری را بدون پرداخت هزینه قبلی سفارش دهند. این می تواند یک راه مفید برای مدیریت جریان نقدی و بالا نگه داشتن سطح موجودی باشد.
بنابراین، حسابهای دریافتنی هم بهعنوان تحقیقات بازار عمل میکند، از این منظر که میتواند به کسبوکارها کمک کند تا بفهمند چه چیزی میفروشند و چه زمانی محصولات بیشتری و منبع سرمایه در گردش سفارش دهند.
علاوه بر مزایای سرمایه در گردش می تواند فروش را بهبود ببخشید. به مشتریان و مشتریان این امکان را می دهد که اکنون خرید کنند و بعداً پرداخت کنند. اگر مشتریان مجبور نباشند فوراً آن را پرداخت کنند، احتمال خرید بیشتری دارند. با ارائه قابلیت تست یک محصول قبل از خرید به بازار، حساب های دریافتنی فرصتی را برای کسب و کارها فراهم می کند تا فروش خود را افزایش دهند.
این همچنین می تواند به ویژه برای خریدهای تکراری و بزرگ و یک بار مصرف مفید باشد. به عنوان مثال، اگر مشتری بخواهد یک خودروی جدید بخرد، اگر بتواند هزینه خرید را تامین کند و ماهانه پرداخت کند، ممکن است این کار را انجام دهد. همین امر در مورد مشاغلی که خدمات ارائه می دهند، مانند مشاغل مبتنی بر اشتراک صادق است.
در نهایت، حساب های دریافتنی می تواند به کسب و کارها در مدیریت مالیات های خود کمک کند. این به این دلیل است که از حساب های دریافتنی می توان برای جبران مالیات بر درآمد استفاده کرد. اگر حساب دریافتنی قابل بازپرداخت نباشد، کسب و کار می تواند آن را به عنوان بدهی بد بنویسد و میزان مالیات بدهی را کاهش دهد.
تمام مطالبات خود را ردیابی کنید، بدهی های بد را مدیریت کنید و دفاتر حسابداری خود را با Nanonets به روز کنید. در 15 دقیقه گردش کار بدون کد ایجاد کنید.
اجزای حساب های دریافتنی
حساب های دریافتنی جزء لاینفک صورت های مالی شرکت هستند. آنها معمولاً به سه بخش اصلی تقسیم می شوند:
- مدیر: این مبلغ اصلی بدهی مشتری است.
- علاقه: این مقدار سود تعلق گرفته به مطالبات است.
- هزینه های دیرکرد: این تعداد جریمه دیرکردی است که از مشتری دریافت می شود.
درک این سه جزء مهم است، زیرا می توانند بر سلامت مالی شرکت تأثیر بگذارند. اصل مهم ترین قسمت حساب های دریافتنی است، زیرا نشان دهنده پولی است که به شرکت بدهکار است. بهره و کارمزد دیرکرد نیز مهم هستند، زیرا می توانند مقدار پول بدهی به شرکت را افزایش دهند.
لازم به یادآوری است که حساب های دریافتنی همیشه به موقع پرداخت نمی شود. حساب های دریافتنی اغلب می تواند یکی از بزرگترین منابع بدهی های بد یک شرکت باشد. به همین دلیل است که داشتن یک سیاست حساب های دریافتنی قوی و یک سیستم مدیریت حساب های دریافتنی خوب مهم است.
کارمزدهای تأخیر، پرداخت ها را پیگیری کنید و دفاتر حسابداری خود را با گردش کار حساب های دریافتنی ساده به روز نگه دارید. یک نسخه نمایشی زنده 30 دقیقهای رزرو کنید تا ببینید نانوشبکهها چگونه میتوانند در تمام فرآیندها به شما کمک کنند.
حساب های دریافتنی در مقابل حساب های پرداختنی
حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی دو مفهوم مهم در حسابداری هستند. هر دو نشان دهنده پول بدهکار به یک شرکت هستند، اما تفاوت های کلیدی بین این دو وجود دارد.
حساب های دریافتنی می تواند پولی باشد که مشتریانش به یک شرکت بدهکار است. در مقابل، حساب های پرداختنی پولی است که یک شرکت به تامین کنندگان خود بدهکار است. اولی نشان دهنده یک دارایی است، در حالی که دومی نشان دهنده یک بدهی است.
اگرچه هر دو بدهی هستند، اما حساب های دریافتنی به طور کلی مطلوب تر از حساب های پرداختنی در نظر گرفته می شود. این به این دلیل است که حساب های دریافتنی نشان دهنده پول بدهکار به شرکت است، در حالی که حساب های قابل پرداخت نشان دهنده پولی است که شرکت بدهکار است. به عبارت دیگر، حساب های دریافتنی پول می آورد، در حالی که حساب های پرداختنی پول را پرداخت می کنند.
حساب های پرداختنی معوق می تواند منجر به مشکلات متعددی برای یک شرکت شود. اول، می تواند منجر به مشکلات جریان نقدی شود، زیرا ممکن است شرکت پول کافی برای پرداخت به تامین کنندگان خود نداشته باشد. این می تواند منجر به قطع همکاری تامین کنندگان از شرکت شود که می تواند منجر به توقف تولید شود. دوم، می تواند به امتیاز اعتباری شرکت آسیب برساند، زیرا حساب های پرداختنی نوعی بدهی است. این امر می تواند وام گرفتن برای شرکت را دشوارتر و گرانتر کند.
در نهایت، می تواند به یک کسب و کار تا حد ورشکستگی آسیب برساند. این به این دلیل است که حساب های پرداختنی بدهی های بدون وثیقه در نظر گرفته می شوند، به این معنی که هیچ وثیقی از آنها پشتیبانی نمی کند. اگر شرکتی در قبال حساب های پرداختنی خود نکول کند، طلبکاران آن می توانند برای وصول وجه بدهی اقدام قانونی کنند. این می تواند منجر به توقیف دارایی های شرکت شود و در برخی موارد ممکن است شرکت مجبور به ورشکستگی شود.
حساب های دریافتنی موقعیت بسیار مطلوب تری نسبت به حساب های پرداختنی دارد. مشاغلی که می توانند اطمینان حاصل کنند که حساب های پرداختنی آنها به موقع انجام می شود و در عین حال وضعیت حساب های دریافتنی قوی را حفظ می کنند، وضعیت مالی بسیار بهتری خواهند داشت.
چرا حساب های دریافتنی مهم هستند؟
به عنوان یک بررسی، حساب های دریافتنی مهم هستند زیرا آنها نشان دهنده پولی است که به یک شرکت بدهکار است. از این پول می توان برای تامین مالی عملیات شرکت استفاده کرد و همچنین می توان از آن برای پرداخت بدهی ها استفاده کرد. از حساب های دریافتنی نیز می توان به عنوان وثیقه برای وام استفاده کرد که می تواند به شرکت کمک کند تا تامین مالی کند.
رد مالیات استراتژیک روش دیگری است که می توان از حساب های دریافتنی به نفع شرکت استفاده کرد. از حساب های دریافتنی می توان برای جبران مالیات بر درآمد بدهی استفاده کرد که می تواند بدهی مالیاتی شرکت را کاهش دهد.
از حساب های دریافتنی نیز می توان در مواقع اضطراری به عنوان منبع پول نقد استفاده کرد. اگر یک شرکت نیاز به جذب سریع وجه نقد داشته باشد، می تواند با فروش حساب های دریافتنی خود به شخص ثالث این کار را انجام دهد. این به عنوان فاکتورینگ شناخته می شود.
به طور کلی، حساب های دریافتنی مهم هستند زیرا آنها انعطاف پذیری را برای شرکت در مورد نحوه استفاده از پول خود فراهم می کنند. این بدهی به شرکت گاهی اوقات می تواند به عنوان یک صندوق اضطراری عمل کند و همچنین می تواند برای تأمین مالی عملیات یا پرداخت سایر بدهی ها استفاده شود.
چگونه حساب های دریافتنی را ثبت کنیم؟
به طور کلی دو روش برای ثبت حساب های دریافتنی وجود دارد، روش حذف مستقیم و روش ذخیره.
روش حذف مستقیم حساب های دریافتنی را در صورت تسویه حساب با مشتری ثبت می کند. این بدان معناست که وقتی پرداختی را از مشتری دریافت می کنید، آن را به عنوان حساب های دریافتنی ثبت می کنید. این سادهترین راه برای ثبت حسابهای دریافتنی است، اما ردیابی اینکه کدام حسابهای دریافتنی پرداخت شده و کدام یک هنوز معوق هستند، میتواند دشوار باشد.
روش ذخیره یک روش پیچیدهتر برای ثبت حسابهای دریافتنی است، اما میتواند دقیقتر باشد. با روش کمک هزینه، یک حساب کمک هزینه ایجاد می کنید که میزان مورد انتظار بدهی بد را ردیابی می کند.
با دریافت پرداخت ها، ابتدا به مانده حساب های دریافتنی اعمال می شود. در صورت عدم پرداخت، حساب به عنوان بدهی بد حذف می شود. این روش به نگهداری سوابق بیشتری نیاز دارد، اما میتواند در ردیابی اینکه کدام حسابهای دریافتنی هنوز معوق هستند، دقیقتر باشد.
مهم نیست که از کدام روش برای ثبت حساب های دریافتنی استفاده می کنید، حفظ سوابق دقیق مهم است. این به شما کمک می کند ردیابی کنید که کدام حساب های دریافتنی هنوز معوق هستند و جمع آوری پرداخت های مشتری را آسان تر می کند.
چگونه حساب های دریافتنی را خودکار کنیم؟
راه های زیادی برای خودکارسازی حساب های دریافتنی وجود دارد. یکی از راهها استفاده از نرمافزاری است که میتواند پرداختهای مشتریان را ردیابی کند و بهطور خودکار آنها را در حسابهای دریافتنی صحیح اعمال کند. این می تواند به شما کمک کند سوابق دقیقی داشته باشید و جمع آوری پرداخت ها را آسان تر کند.
راه دیگر برای خودکارسازی حساب های دریافتنی استفاده از سرویسی است که حساب های دریافتنی شما را برای شما مدیریت می کند. اگر زمان یا منابع لازم برای پیگیری پرداخت های مشتری را ندارید، می تواند گزینه خوبی باشد. بسیاری از خدمات این نوع خدمات را ارائه می دهند و می توانند گزینه خوبی برای مشاغل کوچک باشند.
نانو شبکه برای حساب های دریافتنی
Nanonets یک پلت فرم اتوماسیون حسابداری بدون کد مبتنی بر هوش مصنوعی با نرم افزار OCR داخلی، یک موتور اتوماسیون گردش کار قدرتمند، و یک پلت فرم پرداخت جهانی یکپارچه است.
در اینجا دلیلی است که شما باید نانو شبکه ها را برای اتوماسیون AR در نظر بگیرید.
- گردش کار هوشمند - کارهای دستی را با گردش کار مبتنی بر قوانین به صورت خودکار انجام دهید
- فاکتورها را پرچم گذاری کنید - ایجاد قوانینی برای پرچم گذاری فاکتورها به صورت خودکار که نیاز به تمرکز ویژه در طول جمع آوری دارد
- اعلان های زمان واقعی - همه ذینفعان خود را با اعلان های بلادرنگ در جریان بگذارید
جدای از اینها، Nanonets نیز فراهم می کند
- امتحان رایگان
- پلت فرم بدون کد
- پشتیبانی 24 × 7
- پشتیبانی آموزشی رایگان
- مدیر موفقیت مشتری اختصاصی
درباره اینکه چگونه می توانیم با یک تماس کوتاه 20 دقیقه ای با کارشناسان AR ما به شما کمک کنیم مشکلات خود را حل کنید بیشتر بیاموزید.
نتیجه
حساب های دریافتنی یکی از مهمترین جنبه های هر کسب و کاری است. این معیاری برای سنجش اعتبار یک شرکت و توانایی آن در پرداخت صورتحساب هایش است. همچنین شاخص خوبی از فروش و سودآوری آینده است. درک این مفهوم به شما کمک می کند تا تصمیمات مالی بهتری برای کسب و کار خود بگیرید.
سوالات متداول حساب های دریافتنی
هنوز در مورد حساب های دریافتنی سوالی دارید؟ نگران نباشید. این بخش به طور واضح و مختصر به برخی از رایج ترین سوالات در مورد حساب های دریافتنی پاسخ می دهد.
حساب های دریافتنی را از کجا پیدا کنم؟
حساب های دریافتنی را می توان در ترازنامه شرکت یافت.
آیا حساب های دریافتنی به عنوان درآمد محسوب می شود؟
خیر، حساب های دریافتنی به عنوان درآمد محسوب نمی شود. درآمد عبارت است از کل پولی که یک شرکت در ازای کالاها یا خدمات خود دریافت کرده است. از سوی دیگر، حساب های دریافتنی به عنوان پولی تعریف می شود که یک شرکت برای کالا یا خدمات به مشتریان خود بدهکار است.
حساب "کمک هزینه برای حساب های غیرقابل وصول" چیست؟
ذخیره برای حساب های غیرقابل وصول، برآوردی از حساب های دریافتنی است که در نهایت وصول نمی شود. این حساب به عنوان حساب "بدهی بد" نیز شناخته می شود.
اگر مشتریان من پرداخت نکنند چه اتفاقی می افتد؟
اگر مشتریان شما پرداخت نکنند، باید حساب های دریافتنی را به عنوان بدهی بد حذف کنید. این به این معنی است که دیگر نمی توانید پولی را که بدهکار هستید وصول کنید. حساب های دریافتنی از ترازنامه شما حذف می شود و بدهی های بد ثبت می شود.
اگر بالاخره به من پول بدهند چه؟
اگر مشتری در نهایت به شما پرداخت کند، می توانید بدهی بد را در ترازنامه حذف کنید. از آنجایی که پرداخت تضمین شده است، با اتمام بدهی بدهی به شرکت، به درآمد تبدیل می شود.
نسبت گردش حساب های دریافتنی چقدر است؟
نسبت گردش حساب های دریافتنی که به عنوان نسبت گردش حساب های دریافتنی یا نسبت گردش بدهکار نیز شناخته می شود، یک نسبت مالی است که کارایی شرکت را در وصول حساب های دریافتنی خود می سنجد. نسبت گردش حساب های دریافتنی از تقسیم فروش اعتباری شرکت بر میانگین حساب های دریافتنی آن محاسبه می شود.
نسبت گردش حساب های دریافتنی بالا نشان می دهد که یک شرکت به طور موثر مطالبات خود را جمع آوری می کند و بنابراین، جریان نقدی زیادی ایجاد می کند. از سوی دیگر، نسبت گردش حساب های دریافتنی پایین می تواند نشان دهنده این باشد که یک شرکت در وصول مطالبات خود با مشکل مواجه است که می تواند منجر به مشکلات جریان نقدی شود.
کسانی که نسبت گردش مالی پایینی دارند ممکن است از اجرای سیاستهای اعتباری سختگیرانهتر، مانند الزام مشتریان به ارائه سپرده اولیه یا طولانیتر کردن شرایط اعتبار، سود ببرند. برون سپاری به یک شرکت مدیریت حساب های دریافتنی شخص ثالث گزینه دیگری است که باید در نظر گرفته شود.
برنامه پیری حساب های دریافتنی چیست؟
برنامه قدیمی حساب های دریافتنی گزارشی است که حساب های دریافتنی یک شرکت را بر اساس مدت زمانی که معوق بوده اند فهرست می کند. هدف از برنامه قدیمی شدن حساب های دریافتنی کمک به شرکت برای پیگیری حساب های دریافتنی و شناسایی حساب هایی است که ممکن است در معرض خطر عدم وصول آن باشند.
Oعملکرد کسب و کار خود را بهینه کنید، در هزینه ها صرفه جویی کنید و رشد را افزایش دهید. پیدا کردن چگونه موارد استفاده نانوشبکه ها می تواند برای محصول شما اعمال شود.
مقالات حسابداری را بیشتر بخوانید:
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- خرید و فروش سهام در شرکت های PRE-IPO با PREIPO®. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://nanonets.com/blog/accounts-receivable-basics/
- : دارد
- :است
- :نه
- $UP
- 12
- ٪۱۰۰
- 24
- 30
- 7
- 87
- a
- توانایی
- قادر
- درباره ما
- دسترسی
- حساب
- حسابداری (Accounting)
- حساب ها
- حساب های قابل پرداخت
- دقیق
- عمل
- اضافه
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- اثر
- پس از
- سالخورده
- معرفی
- قبلا
- همچنین
- همیشه
- مقدار
- مقدار
- an
- و
- دیگر
- پاسخ
- هر
- اعمال می شود
- درخواست
- AR
- هستند
- مقالات
- AS
- جنبه
- دارایی
- دارایی
- At
- خودکار بودن
- بطور خودکار
- اتوماسیون
- میانگین
- به عقب
- بد
- برج میزان
- ترازنامه
- ورشکستگی
- مستقر
- مبانی
- BE
- زیرا
- شدن
- شود
- بوده
- قبل از
- بودن
- سود
- مزایای
- بهتر
- میان
- بزرگترین
- اسکناس
- کتاب
- کتاب
- بالا بردن
- امانت گرفتن
- هر دو
- به ارمغان می آورد
- شکسته
- ساختن
- کسب و کار
- کسب و کار
- اما
- خرید
- by
- محاسبه
- صدا
- CAN
- سرمایه
- ماشین
- موارد
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- جریان نقدی
- معین
- شانس
- متهم
- را انتخاب کنید
- به وضوح
- مشتری
- مشتریان
- نزدیک
- رمز
- وثیقه
- جمع آوری
- جمع آوری
- COM
- مشترک
- شرکت
- شرکت
- دارایی های شرکت
- کامل
- پیچیده
- اجزاء
- مفهوم
- مفاهیم
- نتیجه
- در نظر بگیرید
- در نظر گرفته
- کنتراست
- اصلاح
- هزینه
- میتوانست
- پوشش
- ایجاد
- اعتبار
- بدهکار
- طلبکاران
- مشتری
- موفقیت مشتری
- مشتریان
- برش
- داده ها
- روز
- بدهی
- تصمیم گیری
- پیش فرض
- مشخص
- تحویل داده
- سپرده
- جزئیات
- تفاوت
- مختلف
- مشکل
- مشکل
- مستقیم
- تخفیف
- do
- مستندات
- میکند
- دان
- آیا
- پایین
- در طی
- آسان تر
- به طور موثر
- بهره وری
- اورژانس
- را قادر می سازد
- پایان
- به پایان می رسد
- اجرای قانون
- موتور
- کافی
- پول کافی
- اطمینان حاصل شود
- به خصوص
- ضروری است
- واقعه
- در نهایت
- همه چیز
- مثال
- تبادل
- وجود داشته باشد
- انتظار می رود
- انتظار می رود
- مخارج
- گران
- کارشناسان
- هزینه
- سرمایه گذاری
- مالی
- تامین مالی
- پیدا کردن
- شرکت
- نام خانوادگی
- انعطاف پذیری
- جریان
- تمرکز
- برای
- فرم
- سابق
- یافت
- FRAME
- از جانب
- صندوق
- آینده
- عموما
- تولید می کنند
- مولد
- جهانی
- پرداخت های جهانی
- خوب
- مغازه
- رشد
- راهنمایی
- دست
- اتفاق می افتد
- صدمه
- آیا
- داشتن
- سلامتی
- کمک
- مفید
- زیاد
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- i
- شناسایی
- if
- بلافاصله
- مهم
- بهبود
- in
- در دیگر
- از جمله
- درآمد
- افزایش
- نشان دادن
- نشان می دهد
- شاخص
- انتگرال
- علاقه
- به
- فهرست
- IT
- ITS
- کار
- نگاه داشتن
- نگهداری
- کلید
- دانستن
- دانا
- شناخته شده
- بزرگ
- دیر
- بعد
- رهبری
- یاد گرفتن
- قانونی
- اقدام قانونی
- طول
- کمتر
- سطح
- بدهی
- احتمالا
- لیست
- زنده
- وام
- وام
- دیگر
- خاموش
- خیلی
- کم
- ساخته
- اصلی
- حفظ
- ساخت
- مدیریت
- مدیریت
- کتابچه راهنمای
- بسیاری
- علامت گذاری شده
- بازار
- تحقیقات بازار
- ماده
- ممکن است..
- معنی
- به معنی
- اندازه
- معیارهای
- دیدار
- روش
- دقیقه
- پول
- ماهیانه
- بیش
- اکثر
- بسیار
- بسیار مورد نیاز است
- my
- نیاز
- نیازهای
- جدید
- نه
- اکنون
- عدد
- تعهد
- گرفتن
- OCR
- نرم افزار OCR
- of
- خاموش
- ارائه
- ارائه
- چاپ افست
- غالبا
- on
- یک بار
- ONE
- آنهایی که
- عملیات
- فرصت
- گزینه
- or
- سفارش
- اصلی
- دیگر
- ما
- خارج
- برون سپاری
- برجسته
- پرداخت
- بخش
- بخش
- حزب
- پرداخت
- پرداخت
- پرداخت
- مبلغ پرداختی
- کشور
- کارایی
- دوره
- چشم انداز
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- نقطه
- سیاست
- سیاست
- موقعیت
- قوی
- اصلی
- مشکلات
- روند
- فرآیندهای
- تولید کردن
- محصول
- تولید
- محصولات
- سودبخشی
- برنامه ها
- اثبات
- ارائه
- فراهم می کند
- ارائه
- خرید
- خرید
- هدف
- قرار دادن
- سوالات
- به سرعت
- بالا بردن
- نسبت
- زمان واقعی
- گرفتن
- اخذ شده
- رکورد
- ثبت
- ضبط
- سوابق
- مکرر
- كاهش دادن
- کاهش
- کاهش
- با توجه
- منظم
- به یاد داشته باشید
- برداشتن
- حذف شده
- بازپرداخت
- گزارش
- گزارش
- نشان دادن
- نشان دهنده
- نیاز
- ضروری
- نیاز
- تحقیق
- منابع
- مسئوليت
- درامد
- این فایل نقد می نویسید:
- خطر
- قوانین
- s
- حراجی
- همان
- ذخیره
- برنامه
- نمره
- بدون درز
- دوم
- ثانیه
- بخش
- امن
- امن
- امنیت
- دیدن
- تصرف
- فروش
- فروش
- ارسال
- خدمت
- خدمت
- سرویس
- خدمات
- مستقر
- چند
- ورق
- کوتاه
- باید
- پس از
- کوچک
- کسب و کارهای کوچک
- So
- نرم افزار
- فروخته شده
- حل
- برخی از
- منبع
- منابع
- ویژه
- مشخص شده
- سهامداران
- اظهارات
- هنوز
- موجودی
- ساده کردن
- ساده
- محکم تر
- قوی
- تلاش
- موفقیت
- چنین
- تامین کنندگان
- سیستم
- گرفتن
- وظایف
- مالیات
- عوارض
- قوانین و مقررات
- آزمون
- نسبت به
- که
- La
- آینده
- شان
- آنها
- سپس
- آنجا.
- از این رو
- اینها
- آنها
- سوم
- شخص ثالث
- این
- سه
- زمان
- به
- جمع
- مسیر
- پیگردی
- آموزش
- درست
- امتحان
- حجم معاملات
- دو
- نوع
- انواع
- به طور معمول
- در نهایت
- فهمیدن
- درک
- نا امن
- تا
- بروزرسانی
- به روز شده
- استفاده کنید
- استفاده
- بسیار
- vs
- می خواهد
- بود
- مسیر..
- راه
- we
- بود
- چی
- چه شده است
- چه زمانی
- که
- در حین
- چرا
- اراده
- با
- در داخل
- بدون
- کلمات
- گردش کار
- کارگر
- نگرانی
- خواهد بود
- نوشتن
- نوشته
- کتبی
- هنوز
- شما
- شما
- خودت
- زفیرنت