با همه تغییرات در ارزهای دیجیتال، یکی از ثابتهایی که همیشه میتوانید روی آن حساب کنید این است که IRS هر سال خواهان کاهش آن است. ما چند سوال متداول مالیاتی را که از مشتریان خود می شنویم جمع آوری کرده ایم و نکاتی را که می توانیم در اینجا با شما در میان بگذاریم. لطفاً برای هرگونه ملاحظات مالیاتی برای تجارت خود و همچنین برای مشاوره مالی با مشاور مالیاتی خود مشورت کنید.
- ارز رمزنگاری شده توسط سازمان امور مالیاتی یک ملک در نظر گرفته می شود و مانند سهام، املاک و مستغلات یا هر ملک دیگری مشمول مالیات است.
- مالیات باید برای هر رویداد مشمول مالیات پرداخت شود، مانند فروش، تجارت، تبدیل ارزهای دیجیتال به پول نقد، یا کنار گذاشتن کریپتو
- نرخ های مالیات به مدت زمان نگهداری دارایی و ارزش سود بستگی دارد
- فرم های مالیاتی را می توان به صورت دستی اما با استفاده از یک نرم افزار مالیات رمزنگاری خودکار مانند ذن لجر می تواند با وارد کردن تراکنش ها از کیف پول ها و صرافی ها در زمان و هزینه شما صرفه جویی کند
– میتوانید مسئولیت مالیات رمزنگاری خود را در آینده از طریق روشهای مختلف مانند برداشت مالیات کاهش دهید
مالیات ارزهای دیجیتال در ایالات متحده چگونه است؟
بلافاصله، نکته اصلی این است که شما ملزم به پرداخت مالیات بر روی رمزارز در ایالات متحده هستید. در حال حاضر در سال 2023، IRS ارز دیجیتال را یک دارایی می داندبنابراین، ارز دیجیتال مانند سهام، املاک و یا هر ملک دیگری مالیات میگیرد.
برای هر رویداد مشمول مالیات باید مالیات پرداخت شود – این بدین صورت است که هر زمان که کریپتو را می فروشید، معامله می کنید یا آن را رها می کنید، یک رمزارز را به دیگری تبدیل می کنید و هر نوع سودی کسب می کنید. شما بر کل مبلغ معامله مالیات نمی پردازید، فقط سود (که به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می شود).
نرخ مالیات شما به ترکیبی از مدت زمانی که دارایی های رمزنگاری خود را نگه داشته اید و ارزش سود شما بستگی دارد. دارایی های نگهداری شده برای کمتر از یک سال با نرخ سود کوتاه مدت مشمول مالیات می شوند. دارایی هایی که بیش از یک سال نگهداری می شوند با نرخ سود بلندمدت مشمول مالیات می شوند. برای غوطه ور شدن بیشتر در مورد نرخ مالیات کریپتو بیشتر بخوانید.
❗
مهم! این مقاله فقط برای مقاصد اطلاعاتی استفاده می شود. اگر در مورد تهیه اظهارنامه مالیاتی که شامل تراکنشهای رمزنگاری میشود، اکیداً توصیه میکنیم با یک متخصص مالیاتی دارای مجوز مشورت کنید. اطلاعات این مقاله نیز به منزله مشاوره مالی نیست و ما شما را تشویق میکنیم تحقیقات خود را انجام دهید.
رویدادهای رمزنگاری مشمول مالیات چیست؟
IRS هر رویدادی را که در آن از یک تراکنش ارز دیجیتال سود برده اید مشمول مالیات می داند. خرید کریپتو به خودی خود یک رویداد مشمول مالیات نیست. هیچکدام از این دو ارز رمزنگاری شده را نگه نمیدارند، حتی اگر پرتفوی شما به طور قابل توجهی از دورههای قبل ارزشمندتر باشد (خوش شانس). این عمل فروش یا تبدیل به فیات یا هر ارز دیجیتال دیگر و کسب سود از آن دفع است که نشان دهنده رویداد مشمول مالیات است.
فرض کنید 1 بیت کوین را به قیمت 10,000 دلار خریداری کرده اید و اکنون می خواهید از آن استفاده کنید که ارزش منصفانه آن 50,000 دلار است. در اینجا نحوه مالیات آن رویداد ارز دیجیتال آمده است:
- فروش یک بیت کوین خود به قیمت 50,000 دلار برای فیات؛ شما مسئول 40,000 دلار سود مشمول مالیات هستید
- تبدیل / معامله / مبادله 1 بیت کوین به ارزش 10,000 دلار برای اتریوم به ارزش 50,000 دلار (به عبارت دیگر، دور انداختن بیت کوین و خرید اتریوم)، شما یک رویداد مشمول مالیات را پس از کنار گذاشتن بیت کوین با سود واقعی 40,000 دلار و مبنای هزینه جدید اتریوم 50,000 دلار آغاز کردید. . از 1 ژانویه 2018، مبادله دارایی "هم نوع" (یعنی نه محدود به دارایی واقعی) می تواند برای اهداف مالیاتی واجد شرایط عدم شناسایی باشد، و از آنجایی که رمزارز دارایی واقعی نیست، تبدیل یک رمزارز به دیگری در نظر گرفته می شود. یک رویداد مشمول مالیات پس از تبدیل.
- استفاده از کارت نقدی رمزنگاری مانند کارت نقدی پیش پرداخت BitPay برای بارگذاری بیت کوین خود با 10,000 دلار برای 50,000 دلار ارز فیات؛ شما در زمان بارگیری مسئول 40,000 دلار سود مشمول مالیات هستید. این یکی از سادهترین راهها برای ردیابی سود و زیان تحققیافته در کریپتو است، زیرا رویداد مشمول مالیات تنها یک بار در زمان بارگیری فعال میشود، و نه زمانی که موجودی کارت نقدی صرف خرید میشود.
- خرید ماشین 60,000 دلاری با یک بیت کوین شما مسئول 50,000 دلار سود سرمایه هستید
خواندن راهنمای ZenLegder برای مالیات های کریپتو برای سناریوهای پیشرفته تر و جزئیات در مورد رویدادهای مشمول مالیات. زمانی که فعالیتهای رمزنگاری پیشرفته مانند تجارت مارجین، ماینینگ، هک، وام دهی، استیکینگ، airdrops و جمعآوری جوایز درگیر باشد، اوضاع میتواند کمی پیچیدهتر شود.
نحوه محاسبه و تهیه مالیات کریپتو (دو روش)
قانون شماره یک برای گزارش صحیح و ثبت مالیات های رمزنگاری شده، پیگیری تراکنش های خود است! این را می توان به صورت دستی انجام داد، اما ممکن است شما را در معرض خطای انسانی قرار دهد و بیایید واقعی باشیم، پرداختن به آن دردسر است. یک راه بسیار کارآمدتر برای تهیه مالیات، استفاده از روش های تخصصی است نرم افزار مالیات ارزهای دیجیتال مانند ZenLedger.
روش 1: مالیات های رمزنگاری خود را به صورت دستی آماده کنید
IRS به کاربران کریپتو دستور می دهد تا سود و زیان خود را گزارش دهند فرم 8949. از این فرم برای فهرست کردن جزئیات مربوط به تراکنش های رمزنگاری خود و محاسبه بدهی خود استفاده کنید، از جمله:
- نام دارایی
- تاریخ کسب شده
- تاریخ فروش یا دفع
- قیمت فروش
- مبنای هزینه (قیمت خرید)
- سود یا زیان
هنگامی که سود/زیان خود را در فرم 8949 محاسبه کردید، این اطلاعات را در فرم 1040 جدول D بگنجانید. هر دو فرم 8949 و فرم 1040 جدول D باید با فرم های مالیات بر درآمد سالانه شما ثبت شوند.
بسته به اینکه از کدام سرویسهای رمزنگاری استفاده میکنید، از جمله صرافیهای متمرکز مانند Coinbase یا Kraken، ممکن است فرمهای دیگری از جمله: 1099-B، 1099-MISC و 1099-K دریافت کنید.
روش 2: خودکار کردن مالیات رمزنگاری خود
می توانید به صورت دستی تراکنش های خود را در یک صفحه گسترده پیگیری کنید و سپس هر فرم را پر کنید، اما این می تواند یک کار خسته کننده باشد. در عوض، BitPay و ذن لجر این را به یک فرآیند آسان و خودکار تبدیل کنید. کاربران BitPay میتوانند تراکنشهای کیف پول را مستقیماً از داخل برنامه با نرمافزار مالیاتی بصری ZenLedger همگامسازی کنند. تنها با چند ضربه از اپلیکیشن BitPay، ZenLedger میتواند بهطور خودکار ارزش بازار منصفانه، سود/زیان را محاسبه کند، مبنای هزینهها را برای بخش کریپتو فروختهشده اعمال کند و از تاریخ تراکنشهای شما برداشت مالیات از دست بدهد. همچنین می تواند مبنای هزینه را با استفاده از روش های مختلف مانند FIFO، LIFO، شناسایی خاص و غیره محاسبه کند.
برای اینکه سود و زیان تحقق یافته به طور دقیق محاسبه شود، مهم است که داده های اساسی را از همه کیف پول ها و صرافی هایی که در آنها رمزارزها را با دقت جمع کرده اید، داشته باشید. هر گونه انتقال بین کیف پول یا تبادل بین حساب های شما پس از ادغام حذف می شود زیرا چنین نقل و انتقالاتی باعث رویدادهای مشمول مالیات نمی شود.
نحوه استفاده از BitPay + ZenLedger برای تهیه مالیات رمزنگاری خود
وارد کردن تراکنش ها و اطلاعات رمزنگاری شما به پلتفرم ZenLedger آسان و امن است. این ادغام فقط برای کاربران BitPay مستقر در ایالات متحده و کانادا قابل اجرا است.
- برای کاربران فعلی BitPay، مطمئن شوید که آخرین نسخه کیف پول BitPay را دارید. برای کاربران جدید، برنامه را از اینجا بارگیری کنید.
- روی دکمه ZenLedger در زیر بخش «بیشتر انجام دهید» در صفحه اصلی برنامه BitPay ضربه بزنید.
- از شما خواسته می شود که کیف پول خود را به ZenLedger متصل کنید.
- وارد شوید یا حساب ZenLedger رایگان خود را ایجاد کنید.
- کیف پولهایی را انتخاب کنید که تراکنشهایی را که میخواهید به ZenLedger وارد کنید، نگهداری میکنند.
هنگامی که یک حساب ZenLedger ایجاد کردید و کیف پول خود را متصل کردید، تراکنش های شما در داشبورد ZenLedger ظاهر می شود. اکنون شما آماده استفاده از ZenLedger برای تهیه و ثبت مالیات های رمزنگاری خود هستید.
کلیدهای شما، رمزنگاری شما
کیف پول BitPay خودگردان را دریافت کنید
به حداقل رساندن بدهی مالیاتی رمزنگاری خود
همانطور که توسط ZenLedger مشخص شده است، راه های متعددی برای کاهش بدهی مالیاتی رمزنگاری شما وجود دارد. برخی از رایج ترین راه ها عبارتند از:
- برای نجات از خطای انسانی، از نرم افزارهای مالیاتی رمزنگاری مانند ZenLedger استفاده کنید
- قدرت نفوذ برداشت مالیات قبل از پرداخت مالیات متوجه زیان شود
- تراکنش های بین کیف پول ها و صرافی ها را ادغام کنید و تراکنش های غیر مشمول مالیات را به درستی حذف کنید
- بسته به زمانی که پیشبینی میکنید وارد براکتهای مالیاتی بالاتر شوید، داراییهای خود را بفروشید
- اگر دارایی ها بیش از 1 سال نگهداری شود تا نرخ مالیات شما کاهش یابد، از سود سرمایه بلندمدت بهره مند شوید
- برای یک فرآیند مالیاتی ساده تر (در صورت نیاز در سناریوهای پیشرفته) یک حسابدار دوستدار رمزنگاری استخدام کنید و برای مشاوره مالیاتی به موقع با CPA خود مشورت کنید.
- تنوع دارایی ها با الف رمزارز IRA مزایای مالیاتی خاصی دارید که می توانید آنها را نیز در نظر بگیرید
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :است
- :نه
- :جایی که
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- درباره ما
- درباره کریپتو
- حساب
- حساب ها
- به درستی
- به دست آورد
- در میان
- عمل
- فعالیت ها
- اضافی
- پیشرفته
- نصیحت
- مشاور
- جمع شده
- ایده
- معرفی
- همچنین
- همیشه
- مقدار
- an
- و
- سالیانه
- دیگر
- سبقت جستن
- هر
- نرم افزار
- ظاهر شدن
- مربوط
- درخواست
- هستند
- دور و بر
- مقاله
- AS
- دارایی
- دارایی
- At
- خودکار
- بطور خودکار
- اتوماسیون
- دور
- برج میزان
- مستقر
- اساس
- BE
- قبل از
- مزایای
- میان
- بیت
- بیت کوین
- BitPay
- هر دو
- پایین
- کسب و کار
- اما
- دکمه
- خریداری کردن
- خرید کریپتو
- by
- محاسبه
- محاسبه
- CAN
- می توانید دریافت کنید
- Canada
- سرمایه
- سود سرمایه
- مالیات بر درآمد سرمايه
- ماشین
- کارت
- پول دادن و سكس - پول دادن و كس كردن
- متمرکز
- صرافی های متمرکز
- معین
- تبادل
- coinbase
- جمع آوری
- ترکیب
- مشترک
- بغرنج
- اتصال
- متصل
- در نظر بگیرید
- ملاحظات
- در نظر گرفته
- در نظر می گیرد
- تثبیت
- ثابت
- را تشکیل می دهند
- مشاوره
- تبدیل
- تبدیل
- تبدیل
- هزینه
- مبنای هزینه
- میتوانست
- تعداد دفعات مشاهده
- CPA
- ایجاد
- ایجاد شده
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- ارز سری ومخفی
- رمز کارت نقدی
- رویدادهای رمزنگاری
- خدمات رمزنگاری
- مالیات کریپتو
- نرم افزار مالیات ارز دیجیتال
- مالیات های رمز گشایی
- معاملات رمزنگاری
- کاربران رمزنگاری
- رمزنگاری دارایی
- رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- رویداد ارزهای دیجیتال
- واحد پول
- جاری
- در حال حاضر
- مشتریان
- برش
- داشبورد
- داده ها
- مقدار
- بدهی
- کارت اعتباری
- بستگی دارد
- بستگی دارد
- جزئیات
- مستقیما
- دسترس
- شیرجه رفتن
- do
- میکند
- انجام شده
- e
- هر
- کسب درآمد
- سود
- ساده
- موثر
- حذف شد
- تشویق
- تمام
- خطا
- املاک
- و غیره
- ethereum
- حتی
- واقعه
- حوادث
- هر
- تبادل
- مبادلات
- موجود
- منصفانه
- کمی از
- حکم
- ارز فیات
- پرونده
- واصل
- بایگانی
- پر کردن
- مالی
- مشاوره مالی
- برای
- فرم
- اشکال
- رایگان
- غالبا
- از جانب
- بودجه
- آینده
- افزایش
- عایدات
- جمع آوری
- دریافت کنید
- راهنمایی
- هک
- جمع آوری
- آیا
- شنیدن
- برگزار شد
- اینجا کلیک نمایید
- بالاتر
- خیلی
- تاریخ
- برگزاری
- صفحه اصلی
- چگونه
- HTTPS
- انسان
- i
- شناسایی
- if
- واردات
- مهم
- واردات
- in
- در دیگر
- شامل
- از جمله
- درآمد
- مالیات بر درآمد
- اطلاعات
- اطلاعات
- اطلاعاتی
- در عوض
- ادغام
- به
- حسی
- شامل
- گرفتار
- IRS
- IT
- ITS
- خود
- ژانویه
- JPG
- تنها
- نگاه داشتن
- کلید
- دانستن
- شناخته شده
- Kraken
- آخرین
- امانت دادن
- طول
- کمتر
- بدهی
- مجاز
- پسندیدن
- محدود شده
- لاین
- فهرست
- بار
- طولانی
- دراز مدت
- دیگر
- تلفات
- کاهش
- ساخته
- ساخت
- مدیریت
- دستی
- بسیاری
- حاشیه
- تجارت حاشیه
- بازار
- ارزش بازار
- ممکن است..
- روش
- استخراج معدن
- پول
- بیش
- کارآمدتر
- اکثر
- متحرک
- بسیار
- چندگانه
- ضروری
- نه
- جدید
- کاربران جدید
- اکنون
- عدد
- of
- on
- یک بار
- ONE
- فقط
- باز کن
- or
- دیگر
- ما
- مشخص شده
- خود
- پرداخت
- درد
- پرداخت
- پرداخت
- دوره ها
- سکو
- افلاطون
- هوش داده افلاطون
- PlatoData
- لطفا
- مقام
- پیش پرداخت شده
- آماده
- آماده شده
- آماده
- قبلی
- قیمت
- روند
- حرفه ای
- سود
- سود کرد
- به درستی
- ویژگی
- ارائه دهنده
- خرید
- اهداف
- واجد شرایط شدن
- سوالات
- نرخ
- نرخ
- اماده
- واقعی
- املاک و مستغلات
- تحقق بخشیدن
- متوجه
- گرفتن
- توصیه
- بهبود
- كاهش دادن
- گزارش
- گزارش
- ضروری
- تحقیق
- مسئوليت
- بازده
- پاداش
- قانون
- s
- همان
- ذخیره
- سناریوها
- برنامه
- پرده
- بخش
- امن
- خود حضانت
- فروش
- فروش
- خدمات
- اشتراک گذاری
- کوتاه مدت
- باید
- سیگنال
- به طور قابل توجهی
- ساده
- پس از
- So
- نرم افزار
- فروخته شده
- برخی از
- تخصصی
- خاص
- صرف
- صفحه گسترده
- ردی
- ایالات
- سهام
- ساده
- چنین
- مطمئن
- مبادله
- همگام سازی
- شیپور خاموشی
- کار
- مالیات
- عوارض
- خسته کننده
- نسبت به
- که
- La
- بیت پی
- آینده
- سپس
- آنجا.
- اشیاء
- این
- از طریق
- زمان
- بموقع
- زمان
- نکات
- به
- مسیر
- تجارت
- تجارت
- معامله
- معاملات
- نقل و انتقالات
- ماشه
- باعث شد
- دو
- ما
- زیر
- اساسی
- متحد
- ایالات متحده
- بر
- ایالات متحده
- استفاده کنید
- استفاده
- کاربران
- با استفاده از
- ارزشمند
- ارزش
- مختلف
- نسخه
- کیف پول
- کیف پول
- میخواهم
- مسیر..
- راه
- we
- خوب
- چه زمانی
- هر زمان که
- که
- اراده
- آرزو
- با
- در داخل
- کلمات
- با ارزش
- خواهد بود
- سال
- شما
- شما
- خودت
- ذن لجر
- زفیرنت