Kaikista kryptovaluuttamuutoksista huolimatta yksi vakio, johon voit aina luottaa, on IRS, joka haluaa leikata sen joka vuosi. Olemme koonneet muutamia usein kysyttyjä verokysymyksiä, joita kuulemme asiakkailtamme, ja joitain vinkkejä, jotka voimme jakaa kanssasi täällä. Pyydä veroneuvojaltasi yrityksesi verotukseen liittyviä näkökohtia sekä taloudellisia neuvoja.
– IRS pitää kryptovaluuttaa omaisuutena ja sitä verotetaan samalla tavalla kuin osakkeita, kiinteistöjä tai mitä tahansa muuta omaisuutta
– Verot tulee maksaa jokaisesta verollisesta tapahtumasta, kuten myymisestä, kaupankäynnistä, krypton muuntamisesta käteiseksi missä tahansa monessa tai krypton luopumisesta
– Veroprosentit riippuvat omaisuuden säilytysajasta ja voiton arvosta
– Verolomakkeet voidaan laatia manuaalisesti, mutta käyttämällä automatisoitua kryptoveroohjelmistoa, kuten Zen Ledger voi säästää aikaa ja rahaa tuomalla tapahtumia eri lompakoista ja pörsseistä
– Voit vähentää kryptoverovastuustasi jatkossa eri tavoilla, kuten veronkorjuulla
Miten kryptovaluuttaa verotetaan Yhdysvalloissa?
Heti lopputulos on, että sinun on maksettava veroja kryptosta Yhdysvalloissa. Tällä hetkellä vuonna 2023 IRS pitää kryptovaluuttaa omaisuutena, joten kryptovaluuttaa verotetaan samalla tavalla kuin osakkeita, kiinteistöjä tai mitä tahansa muuta omaisuutta.
Verot tulee maksaa jokaisesta verollisesta tapahtumasta – tämä tarkoittaa aina, kun myyt, vaihdat tai luovutat krypton, muunnat krypton toiseksi ja ansaitset kaikenlaista voittoa. Et maksa veroa koko tapahtuman summasta, vain voitosta (tunnetaan myyntivoittoverona).
Veroprosenttisi riippuu kryptoomaisuutesi omistusajan ja voittojesi arvon yhdistelmästä. Alle vuoden omistettua omaisuutta verotetaan lyhyen aikavälin voittoprosentilla. Yli vuoden pidettyä omaisuutta verotetaan pitkän aikavälin voittoprosentilla. Lue lisää kryptoverokannoista sukeltaaksesi syvemmälle.
❗
Tärkeää! Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin. Suosittelemme, että otat yhteyttä lisensoituun veroasiantuntijaan, jos sinulla on kysyttävää kryptotransaktioihin liittyvien veroilmoitusten laatimisesta. Tämän artikkelin tiedot eivät myöskään ole taloudellisia neuvoja, ja kehotamme sinua tekemään oman tutkimuksen.
Mitä ovat verolliset kryptotapahtumat?
IRS katsoo, että kaikki tapahtumat, joissa olet hyötynyt kryptovaluuttatransaktiosta, ovat veronalaisia. Krypton ostaminen sinänsä ei ole verotettava tapahtuma. Kumpikaan ei pidä salausta, vaikka salkkusi olisi huomattavasti arvokkaampi kuin aikaisemmat kaudet (onneksi). Verotettavan tapahtuman merkkinä on myynti tai muuntaminen fiatiksi tai muuksi kryptovaluutaksi ja voiton ansaitseminen tästä myynnistä.
Oletetaan, että ostit yhden Bitcoinin 1 10,000 dollarilla ja haluat nyt käyttää sitä, kun käypä arvo on 50,000 XNUMX dollaria. Näin kryptovaluuttatapahtumaa verotettaisiin:
- Yhden Bitcoinin myyminen 50,000 40,000 dollarilla fiatille; olet velvollinen maksamaan XNUMX XNUMX dollaria verotettavaa voittoa
- Muuntamalla / vaihtamalla / vaihtamalla yhden 1 10,000 dollarin arvoisen Bitcoinin Ethereumiin, jonka arvo on 50,000 40,000 dollaria (toisin sanoen Bitcoinin luopuminen ja Ethereumin ostaminen), käynnistit verotettavan tapahtuman Bitcoinin luovutuksesta, jonka toteutunut voitto oli 50,000 1 dollaria ja Etherumin uusi kustannusperuste 2018 XNUMX dollaria. . Tammikuun XNUMX. päivästä XNUMX lähtien "samankaltaisen" omaisuuden vaihto (eli ei rajoitu kiinteistöihin) voi olla oikeutettu tunnustamatta jättämiseen verotuksellisesti, ja koska krypto ei ole kiinteistöä, yhden krypton muuntamista toiseksi harkitaan. verotettava tapahtuma muuntamisen yhteydessä.
- Käyttämällä kryptomaksukorttia, kuten BitPayn prepaid-debit-kortti ladata Bitcoinisi 10,000 50,000 dollarin perusteella 40,000 XNUMX dollaria fiat-valuutalla; olet velvollinen maksamaan XNUMX XNUMX dollaria verotettavaa voittoa lastaushetkellä. Tämä on yksi yksinkertaisimmista tavoista seurata krypton toteutuneita voittoja ja tappioita, koska verotettava tapahtuma käynnistyy vain kerran lataushetkellä, ei silloin, kun pankkikortin saldo käytetään ostoihin
- 60,000 50,000 dollarin auton ostaminen yhdellä Bitcoinilla; olet vastuussa XNUMX XNUMX dollarin myyntivoitosta
Lue ZenLegderin kryptoverojen opas Tarkempia skenaarioita ja tietoja verotettavista tapahtumista. Asiat voivat muuttua hieman monimutkaisemmiksi, kun mukana ovat kehittyneet kryptotoiminnot, kuten marginaalikauppa, louhinta, hakkerit, lainaus, panostaminen, airdrops ja palkintojen kerääminen.
Kuinka laskea ja valmistella kryptoverot (kaksi tapaa)
Numero yksi sääntö kryptoverojen asianmukaisessa raportoinnissa ja ilmoittamisessa on seurata liiketoimiasi! Tämä voidaan tehdä manuaalisesti, mutta se voi avata sinut inhimillisille virheille, ja olkaamme totta, sen käsitteleminen on tuskaa. Paljon tehokkaampi tapa laatia verot on erikoistunut kryptoveroohjelmisto, kuten ZenLedger.
Tapa 1: Valmistele kryptoverosi manuaalisesti
IRS kehottaa krypton käyttäjiä raportoimaan voitot ja tappiot Lomake 8949. Käytä tätä lomaketta listataksesi tietoja kryptotransaktioistasi ja laskeaksesi vastuusi, mukaan lukien:
- Omaisuuden nimi
- Hankintapäivä
- Myynti- tai hävityspäivämäärä
- Myyntihinta
- Kustannusperuste (ostohinta)
- Voitot tai tappiot
Kun olet laskenut voitot/tappiot lomakkeella 8949, sisällytä nämä tiedot lomakkeen 1040 luetteloon D. Sekä lomake 8949 että lomake 1040 luettelo D tulee toimittaa vuotuisten tuloverolomakkeiden mukana.
Riippuen käyttämistäsi kryptopalveluista, mukaan lukien keskitetyt vaihdot, kuten Coinbase tai Kraken, saatat saada lisälomakkeita, mukaan lukien: 1099-B, 1099-MISC ja 1099-K.
Tapa 2: Automatisoi kryptoverosi
Voit seurata tapahtumiasi manuaalisesti laskentataulukossa ja täyttää sitten jokaisen lomakkeen, mutta tämä voi olla työlästä. Sen sijaan BitPay ja Zen Ledger tehdä tästä helppo ja automatisoitu prosessi. BitPay-käyttäjät voivat synkronoida lompakkotapahtumat suoraan sovelluksesta ZenLedgerin intuitiiviseen veroohjelmistoon. Vain muutamalla BitPay-sovelluksen napautuksella ZenLedger voi automaattisesti laskea käyvän markkina-arvon, voitot/tappiot, soveltaa kustannusperustetta myydyn kryptoerän osalta ja verotappioiden keräämisen tapahtumahistoriastasi. Se voi myös laskea kustannusperustan käyttämällä erilaisia menetelmiä, kuten FIFO, LIFO, erityiset tunnisteet jne.
Jotta toteutuneet voitot ja tappiot voidaan laskea tarkasti, on tärkeää, että taustalla olevat tiedot kaikista lompakoista ja pörsseistä, joissa krypto-aggregaat on koottu tarkasti. Kaikki lompakoiden väliset tai vaihtojen väliset siirrot omien tiliesi välillä eliminoidaan yhdistämisen yhteydessä, koska tällaiset siirrot eivät aiheuta verollisia tapahtumia.
BitPay + ZenLedgerin käyttäminen kryptoverojen valmisteluun
Tapahtumien ja kryptotietojesi tuominen ZenLedger-alustalle on helppoa ja turvallista. Tämä integrointi koskee vain BitPay-käyttäjiä Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
- Nykyisillä BitPay-käyttäjillä on varmistettava, että sinulla on BitPay Walletin uusin versio. Uusille käyttäjille, Lataa sovellus täältä.
- Napauta ZenLedger-painiketta BitPay-sovelluksen aloitusnäytön Tee lisää -osiossa.
- Sinua pyydetään yhdistämään lompakkosi ZenLedgeriin.
- Kirjaudu sisään tai luo ilmainen ZenLedger-tili.
- Valitse lompakot, joissa on tapahtumat, jotka haluat tuoda ZenLedgeriin.
Kun olet luonut ZenLedger-tilin ja yhdistänyt lompakkosi, tapahtumasi näkyvät ZenLedger-hallintapaneelissasi. Nyt olet valmis käyttämään ZenLedgeriä kryptoverojen valmisteluun ja ilmoittamiseen.
Avaimesi, kryptosi
Hanki Self-Custody BitPay -lompakko
Minimoi kryptoverovelvollisuutesi
ZenLedgerin hahmottelemana, on olemassa useita tapoja vähentää kryptoverovelvollisuuttasi. Jotkut yleisimmistä tavoista ovat:
- Käytä kryptoveroohjelmistoa, kuten ZenLedger, säästääksesi inhimillisiltä virheiltä
- Vaikutusvalta verotuksellisen korjuun realisoida tappiot ennen verojen maksamista
- Yhdistä tapahtumat lompakoiden ja pörssien välillä ja sulje asianmukaisesti pois ei-verolliset tapahtumat
- Myy omaisuutesi sen mukaan, milloin aiot siirtyä korkeampiin veroluokkiin
- Hyödynnä pitkäaikaisia myyntivoittoja, jos omaisuutta säilytetään yli 1 vuoden alentaaksesi verokantaasi
- Palkkaa kryptoystävällinen kirjanpitäjä virtaviivaisempaa veroprosessia varten (tarvittaessa edistyneissä skenaarioissa) ja kysy CPA:ltasi veroneuvoja oikea-aikaisesti
- Omaisuuden monipuolistaminen a krypto IRA sinulla on tiettyjä veroetuja, joita voit myös harkita
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :On
- :ei
- :missä
- $ YLÖS
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- Meistä
- Tietoja Cryptosta
- Tili
- Tilit
- tarkasti
- hankittu
- poikki
- Toimia
- toiminta
- lisä-
- kehittynyt
- neuvot
- neuvonantaja
- koottu
- Airdrops
- Kaikki
- Myös
- aina
- määrä
- an
- ja
- vuotuinen
- Toinen
- ennakoida
- Kaikki
- sovelluksen
- näyttää
- sovelletaan
- käyttää
- OVAT
- noin
- artikkeli
- AS
- etu
- Varat
- At
- Automatisoitu
- automaattisesti
- automatisointi
- pois
- Balance
- perustua
- perusta
- BE
- ennen
- Hyödyt
- välillä
- Bitti
- Bitcoin
- BitPay
- sekä
- pohja
- liiketoiminta
- mutta
- nappia
- Ostaminen
- ostaa salausta
- by
- laskea
- laskettu
- CAN
- Voi saada
- Kanada
- pääoma
- myyntivoittoja
- pääomatulovero
- auto
- kortti
- kassa
- keskitetty
- Keskitetyt pörssit
- tietty
- Muutokset
- coinbase
- Kerääminen
- yhdistelmä
- Yhteinen
- monimutkainen
- kytkeä
- kytketty
- Harkita
- näkökohdat
- harkittu
- pitää
- vakauttaminen
- vakio
- muodostaa
- konsultoida
- Muuntaminen
- muuntaa
- muuntaminen
- Hinta
- kustannusten perusteella
- voisi
- laskea
- CPA
- luoda
- luotu
- Crypto
- Crypto valuutta
- salauksen maksukortti
- crypto -tapahtumia
- salauspalvelut
- Salausvero
- salausvero-ohjelmisto
- Salausverot
- salaustehtävät
- salauksen käyttäjät
- kryptoperiodin varat
- kryptoperiodin ystävällinen
- kryptovaluutta
- Kryptovaluuttatapahtuma
- valuutta
- Nykyinen
- Tällä hetkellä
- Asiakkaat
- Leikkaus
- kojelauta
- tiedot
- sopimus
- Veloittaa
- Luottokortti
- riippua
- Riippuen
- yksityiskohdat
- suoraan
- hävittäminen
- sukellus
- do
- ei
- tehty
- e
- kukin
- voit
- ansaita
- helppo
- tehokas
- eliminoitu
- kannustaa
- Koko
- virhe
- omaisuus
- jne.
- ethereum
- Jopa
- tapahtuma
- Tapahtumat
- Joka
- Vaihdetaan
- Vaihto
- olemassa
- oikeudenmukainen
- harvat
- Fiat
- Fiatin valuutta
- filee
- jätetty
- Arkistointi
- täyttää
- taloudellinen
- taloudellinen neuvonta
- varten
- muoto
- lomakkeet
- Ilmainen
- usein
- alkaen
- varat
- tulevaisuutta
- Saada
- voitto
- kokosi
- saada
- ohjaavat
- hakata
- korjuu
- Olla
- kuulla
- sankari
- tätä
- korkeampi
- erittäin
- historia
- pito
- Etusivu
- Miten
- HTTPS
- ihmisen
- i
- Tunnistaminen
- if
- tuoda
- tärkeä
- tuovan
- in
- Muilla
- sisältää
- Mukaan lukien
- Tulo
- tulovero
- tiedot
- tiedot
- Tiedotteet
- sen sijaan
- integraatio
- tulee
- intuitiivinen
- aiheuttaa
- osallistuva
- IRS
- IT
- SEN
- itse
- tammikuu
- jpg
- vain
- Pitää
- avaimet
- Tietää
- tunnettu
- Kraken
- uusin
- luotonanto
- Pituus
- vähemmän
- vastuu
- Licensed
- pitää
- rajallinen
- linja
- Lista
- kuormitus
- Pitkät
- pitkän aikavälin
- kauemmin
- tappiot
- alentaa
- tehty
- tehdä
- hoitaa
- käsin
- monet
- Marginaali
- marginaalikauppaa
- markkinat
- markkina-arvo
- Saattaa..
- menetelmät
- kaivos-
- raha
- lisää
- tehokkaampi
- eniten
- liikkuvat
- paljon
- moninkertainen
- tarvitaan
- Eikä
- Uusi
- uudet käyttäjät
- nyt
- numero
- of
- on
- kerran
- ONE
- vain
- avata
- or
- Muut
- meidän
- hahmoteltu
- oma
- maksettu
- Kipu
- Maksaa
- maksaa
- aikoja
- foorumi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Ole hyvä
- salkku
- Prepaid
- Valmistella
- valmis
- valmistelee
- edellinen
- hinta
- prosessi
- ammatillinen
- Voitto
- hyötyneet
- asianmukaisesti
- omaisuus
- toimittaja
- osto
- tarkoituksiin
- saada
- kysymykset
- hinta
- Hinnat
- valmis
- todellinen
- kiinteistöt
- ymmärtää
- tajusi
- vastaanottaa
- suositella
- elpyminen
- vähentää
- raportti
- Raportointi
- tarvitaan
- tutkimus
- vastuu
- Tuotto
- Palkkiot
- Sääntö
- s
- sama
- Säästä
- skenaariot
- aikataulu
- Näytön
- Osa
- turvallinen
- Itsehuoltajuus
- Myydään
- myynti
- Palvelut
- Jaa:
- Lyhytaikainen
- shouldnt
- signaalit
- merkittävästi
- Yksinkertainen
- koska
- So
- Tuotteemme
- myyty
- jonkin verran
- erikoistunut
- erityinen
- käytetty
- taulukkolaskentaohjelma
- staking
- Valtiot
- Osakkeet
- virtaviivainen
- niin
- varma
- vaihtamalla
- synkronointi.
- hanat
- Tehtävä
- vero
- Verot
- ikävä
- kuin
- että
- -
- BitPay
- Tulevaisuus
- sitten
- Siellä.
- asiat
- tätä
- Kautta
- aika
- ajankohtainen
- ajoitus
- vinkit
- että
- raita
- kauppaa
- kaupankäynti
- kauppa
- Liiketoimet
- siirrot
- laukaista
- laukeaa
- kaksi
- meille
- varten
- taustalla oleva
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- päälle
- USA
- käyttää
- käytetty
- Käyttäjät
- käyttämällä
- arvokas
- arvo
- eri
- versio
- Lompakko
- Lompakot
- haluavat
- Tapa..
- tavalla
- we
- HYVIN
- kun
- aina kun
- joka
- tulee
- toivottaa
- with
- sisällä
- sanoja
- arvoinen
- olisi
- vuosi
- Voit
- Sinun
- itse
- Zen Ledger
- zephyrnet