A kriptovalutában bekövetkezett összes változás mellett az egyik állandó, amelyre mindig számíthat, az IRS minden évben csökkenteni akarja. Összegyűjtöttünk néhány gyakran ismételt adózási kérdést, amelyeket ügyfeleinktől hallunk, és néhány tippet, amelyeket itt megoszthatunk Önnel. Kérjük, forduljon adótanácsadójához a vállalkozásával kapcsolatos adózási megfontolásokkal, valamint pénzügyi tanácsokkal kapcsolatban.
– A kriptovalutát az IRS ingatlannak tekinti, és ugyanúgy adózik, mint a részvényekre, ingatlanokra vagy bármely más ingatlanra
- Adót kell fizetni minden adóköteles esemény után, mint például eladás, kereskedés, kriptovaluta készpénzre konvertálása vagy lemondás
– Az adókulcsok az eszköz birtoklásának időtartamától és a nyereség értékétől függenek
– Az adónyomtatványok manuálisan is elkészíthetők, de automatizált kriptoadó-szoftver segítségével, mint pl Zen Ledger időt és pénzt takaríthat meg azáltal, hogy több pénztárcáról és tőzsdékről importál tranzakciókat
– Csökkentheti a kriptográfiai adózási felelősségét a jövőben különféle módszerekkel, például adóbehajtással
Hogyan adóztatják a kriptovalutát az Egyesült Államokban?
Rögtön a lényeg az, hogy adót kell fizetnie a kriptográfia után az Egyesült Államokban. Jelenleg 2023-ban a Az IRS tulajdonnak tekinti a kriptovalutát, tehát a kriptovalutát ugyanúgy adóztatják, mint a részvényeket, ingatlanokat vagy bármely más ingatlant.
Adót kell fizetni minden adóköteles esemény után – ez azt jelenti, amikor kriptot ad el, kereskedik vagy lemond, az egyik kriptográfiai eszközt egy másikra konvertálja, és bármilyen nyereségre tesz szert. Nem fizet adót a tranzakció teljes összege után, csak a nyereség után (az úgynevezett tőkenyereség-adó).
Adókulcsa attól függ, hogy mennyi ideig van kriptoeszközeid és a nyereséged értéke. Az egy évnél rövidebb ideig tartott eszközöket rövid távú nyereségrátával kell megadni. Az egy évnél hosszabb ideig tartott eszközöket a hosszú távú nyereség mértéke alapján adóztatják. Olvasson többet a kriptográfiai adókulcsokról, hogy mélyebbre merüljön.
❗
Fontos! Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Erősen javasoljuk, hogy konzultáljon engedéllyel rendelkező adószakértővel, ha bármilyen kérdése van a kripto-tranzakciókat magában foglaló adóbevallások elkészítésével kapcsolatban. Az ebben a cikkben található információk szintén nem minősülnek pénzügyi tanácsadásnak, és azt javasoljuk, hogy végezzen saját kutatást.
Mik azok az adóköteles kriptoesemények?
Az IRS minden olyan eseményt adókötelesnek tekint, amelyben Ön kriptovaluta-tranzakcióból profitált. A kriptovásárlás önmagában nem adóköteles esemény. Még akkor sem, ha a portfóliója lényegesen értékesebb, mint az előző időszakokban (szerencséd van). Az adóköteles eseményt a fiat-ra vagy bármely más kriptovalutára való átváltás és az elidegenítésből származó haszon megszerzése jelzi.
Tegyük fel, hogy vásárolt 1 Bitcoint 10,000 50,000 dollárért, és most szeretné használni, amikor a valós érték XNUMX XNUMX dollár. A kriptovaluta esemény adóztatása a következőképpen történik:
- Egyetlen Bitcoin eladása 50,000 40,000 dollárért a fiatért; Ön XNUMX XNUMX dollár adóköteles nyereségért tartozik
- Egy 1 10,000 dollár értékű Bitcoin konvertálása / kereskedése / cseréje 50,000 40,000 dollár értékű Ethereumra (más szóval a Bitcoin elidegenítése és az Ethereum megvásárlása) adóköteles eseményt váltott ki a Bitcoin elidegenítésekor 50,000 1 dollár realizált nyereséggel és az Etherum új költségalapjával 2018 XNUMX dollárral. . XNUMX. január XNUMX-je óta a „hasonló” vagyontárgyak cseréje (azaz nem csak az ingatlanra korlátozva) adózási szempontból nem ismerhető el, és mivel a kriptográfia nem ingatlan, az egyik kripto egy másikra való átalakítása számításba vehető. adóköteles esemény az átalakításkor.
- Olyan kriptobetéti kártya használata, mint pl A BitPay előre fizetett betéti kártyája 10,000 50,000 dollár alappal feltölteni Bitcoinját 40,000 XNUMX dollár fiat valutával; Ön XNUMX XNUMX USD adóköteles nyereségért tartozik a rakodás időpontjában. Ez az egyik legegyszerűbb módja a kriptográfia realizált nyereségének és veszteségének nyomon követésének, mivel az adóköteles esemény csak egyszer indul el a betöltéskor, és nem akkor, amikor a bankkártya egyenlegét vásárlásra költik.
- 60,000 50,000 dolláros autó vásárlása egy Bitcoinnal; Ön XNUMX XNUMX dollár tőkenyereségért felelős
Olvass A ZenLegder útmutatója a kriptográfiai adókról az adóköteles eseményekkel kapcsolatos fejlettebb forgatókönyvekért és részletekért. A dolgok egy kicsit bonyolultabbá válhatnak, ha olyan fejlett kriptográfiai tevékenységekről van szó, mint a margin kereskedés, a bányászat, a hackelés, a kölcsönadás, a befektetés, az airdrops és a jutalmak begyűjtése.
Hogyan számítsuk ki és készítsük elő a kriptoadókat (kétféleképpen)
A kriptoadók megfelelő jelentésének és benyújtásának első számú szabálya a tranzakciók nyomon követése! Ezt manuálisan is meg lehet tenni, de emberi tévedésekre tehet szert, és legyünk őszinték, fájdalmas vele foglalkozni. Az adóbevallás sokkal hatékonyabb módja a speciális kriptoadó-szoftver, mint a ZenLedger.
1. módszer: A kriptoadók manuális előkészítése
Az IRS arra utasítja a kriptográfiai felhasználókat, hogy jelentsék a nyereséget és a veszteséget Form 8949. Használja ezt az űrlapot a kripto-tranzakcióinak részleteinek felsorolásához és a felelősség kiszámításához, beleértve:
- Az eszköz neve
- Megszerzés dátuma
- Eladás vagy ártalmatlanítás dátuma
- Eladási ár
- Költség alapja (vételár)
- Nyereség vagy veszteség
Miután kiszámította a nyereséget/veszteséget a 8949-es űrlapon, adja meg ezt az információt a 1040-es űrlapon, a D táblázatban. Mind a 8949-es űrlapot, mind az 1040-es űrlapot, a D jegyzéket az éves jövedelemadó-űrlappal együtt kell benyújtani.
Attól függően, hogy milyen kriptoszolgáltatásokat használ, beleértve a központi tőzsdéket, például a Coinbase-t vagy a Kraken-t, további űrlapokat kaphat, beleértve a 1099-B, 1099-MISC és 1099-K űrlapokat.
2. módszer: A kriptográfiai adók automatizálása
Manuálisan is nyomon követheti tranzakcióit egy táblázatban, majd kitöltheti az egyes űrlapokat, de ez fárasztó feladat lehet. Ehelyett a BitPay és Zen Ledger hogy ez egyszerű és automatizált folyamat legyen. A BitPay felhasználók közvetlenül az alkalmazáson belül szinkronizálhatják a pénztárca-tranzakciókat a ZenLedger intuitív adószoftverével. A BitPay alkalmazás néhány érintésével a ZenLedger automatikusan kiszámítja a valós piaci értéket, a nyereséget/veszteséget, költségalapot alkalmazhat az eladott kriptorészletekre, és kiszámolhatja az adóveszteséget a tranzakciós előzményekből. A költségalapot is ki tudja számítani különféle módszerekkel, például FIFO, LIFO, egyedi azonosítás stb.
A realizált nyereség és veszteség pontos kiszámítása érdekében fontos, hogy az alapul szolgáló adatok minden pénztárcáról és tőzsdéről, ahol kriptográfiai összesítéssel rendelkezzenek, pontosan legyenek. A saját számlái közötti pénztárcák közötti vagy tőzsdei átutalások a konszolidáció során megszűnnek, mivel az ilyen átutalások nem váltanak ki adóköteles eseményeket.
A BitPay + ZenLedger használata a kriptoadók előkészítéséhez
A tranzakciók és a kriptográfiai adatok importálása a ZenLedger platformra egyszerű és biztonságos. Ez az integráció csak az Egyesült Államokban és Kanadában élő BitPay-felhasználókra vonatkozik.
- A jelenlegi BitPay felhasználók számára győződjön meg arról, hogy a BitPay Wallet legújabb verziójával rendelkezik. Az új felhasználók számára töltse le az alkalmazást itt.
- Érintse meg a ZenLedger gombot a BitPay alkalmazás kezdőképernyőjének „Tegyen többet” része alatt.
- A rendszer felkéri, hogy csatlakoztassa pénztárcáját a ZenLedgerhez.
- Jelentkezzen be, vagy hozzon létre ingyenes ZenLedger fiókot.
- Válassza ki a ZenLedgerbe importálni kívánt tranzakciókat tartalmazó pénztárcákat.
Miután létrehozta a ZenLedger fiókot és csatlakoztatta a pénztárcáját, tranzakciói megjelennek a ZenLedger irányítópulton. Most már készen áll a ZenLedger használatára a kriptográfiai adók előkészítésére és benyújtására.
A kulcsaid, a titkosításod
Szerezze be a Self-Custody BitPay pénztárcát
A kriptográfiai adófizetési kötelezettségének minimalizálása
A ZenLedger vázlata szerint, többféle módon is csökkentheti kriptoadó-kötelezettségét. A leggyakoribb módszerek közé tartozik:
- Használjon kriptoadó-szoftvert, például a ZenLedgert, hogy megmentse magát az emberi hibáktól
- Tőkeáttétel adóveszteség-betakarítás hogy a veszteségeket adófizetés előtt realizálják
- Konszolidálja a tranzakciókat a pénztárcák és a tőzsdék között, és megfelelően zárja ki a nem adóköteles tranzakciókat
- Adja el eszközeit attól függően, hogy mikorra várható magasabb adósávba kerülni
- Használja ki a hosszú távú tőkenyereséget, ha az eszközöket 1 évnél tovább tartják, így csökkentheti adókulcsát
- Béreljen fel egy kriptobarát könyvelőt az egyszerűbb adózási folyamat érdekében (ha szükséges, haladó forgatókönyvek esetén), és keresse fel a CPA-t adótanácsadásért időben.
- Az eszközök diverzifikálása a crypto IRA bizonyos adókedvezményeket is figyelembe vehet
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :is
- :nem
- :ahol
- $ UP
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- Rólunk
- A Crypto-ról
- Fiók
- Fiókok
- pontosan
- szerzett
- át
- törvény
- tevékenységek
- További
- fejlett
- tanács
- tanácsadó
- összesítve
- légiközlekedési eszközöknek
- Minden termék
- Is
- mindig
- összeg
- an
- és a
- évi
- Másik
- számít
- bármilyen
- app
- megjelenik
- alkalmazható
- alkalmaz
- VANNAK
- körül
- cikkben
- AS
- vagyontárgy
- Eszközök
- At
- Automatizált
- automatikusan
- automatizálás
- el
- Egyenleg
- alapján
- alap
- BE
- előtt
- Előnyök
- között
- Bit
- Bitcoin
- BitPay
- mindkét
- Alsó
- üzleti
- de
- gomb
- Vásárlás
- kripto-vásárlás
- by
- számít
- számított
- TUD
- Kaphat
- Kanada
- tőke
- tőkenyereség
- tőkenyereség-adó
- autó
- kártya
- Készpénz
- központosított
- Központosított tőzsdék
- bizonyos
- Változások
- coinbase
- Gyűjtő
- kombináció
- Közös
- bonyolult
- Csatlakozás
- összefüggő
- Fontolja
- megfontolások
- figyelembe vett
- úgy véli,
- konszolidáció
- állandó
- alkot
- konzultál
- Átalakítás
- megtérít
- konvertáló
- Költség
- költség alapon
- tudott
- számít
- CPA
- teremt
- készítette
- crypto
- kriptovaluta
- kripto bankkártya
- crypto események
- titkosítási szolgáltatások
- Kriptoadó
- kriptoadó szoftver
- Crypto adók
- titkosítási tranzakciók
- kripto felhasználók
- kripto-eszközök
- kripto-barát
- cryptocurrency
- Kriptovaluta esemény
- Valuta
- Jelenlegi
- Jelenleg
- Ügyfelek
- vágás
- műszerfal
- dátum
- üzlet
- tartozás
- Betéti kártya
- függ
- attól
- részletek
- közvetlenül
- ártalmatlanítása
- merülés
- do
- nem
- csinált
- e
- minden
- pénzt keres
- bevételt hozó
- könnyű
- hatékony
- Eltüntetett
- ösztönzése
- Egész
- hiba
- birtok
- stb.
- Ethereum
- Még
- esemény
- események
- Minden
- csere
- Feltételek
- létező
- igazságos
- kevés
- Fiat
- Fiat valuta
- filé
- iktatott
- Benyújtás
- kitöltése
- pénzügyi
- pénzügyi tanácsadás
- A
- forma
- formák
- Ingyenes
- gyakran
- ból ből
- alapok
- jövő
- Nyereség
- Nyereség
- összegyűjtött
- kap
- útmutató
- hack
- Aratás
- Legyen
- hall
- hős
- itt
- <p></p>
- nagyon
- történelem
- holding
- Kezdőlap
- Hogyan
- HTTPS
- emberi
- i
- Azonosítás
- if
- importál
- fontos
- importáló
- in
- Más
- tartalmaz
- Beleértve
- Jövedelem
- jövedelemadó
- info
- információ
- Tájékoztató
- helyette
- integráció
- bele
- intuitív
- vonja
- részt
- IRS
- IT
- ITS
- maga
- január
- jpg
- éppen
- Tart
- kulcsok
- Ismer
- ismert
- Kraken
- legutolsó
- hitelezési
- Hossz
- kevesebb
- felelősség
- Engedélyezett
- mint
- Korlátozott
- vonal
- Lista
- kiszámításának
- Hosszú
- hosszú lejáratú
- hosszabb
- veszteség
- alacsonyabb
- készült
- csinál
- kezelése
- kézzel
- sok
- Margó
- fedezeti kereskedelem
- piacára
- piaci értéke
- Lehet..
- mód
- Bányászati
- pénz
- több
- hatékonyabb
- a legtöbb
- mozgó
- sok
- többszörös
- szükséges
- Se
- Új
- új felhasználó
- Most
- szám
- of
- on
- egyszer
- ONE
- csak
- nyitva
- or
- Más
- mi
- vázolt
- saját
- fizetett
- Fájdalom
- Fizet
- fizet
- időszakok
- emelvény
- Plató
- Platón adatintelligencia
- PlatoData
- kérem
- portfolió
- Előre kifizetett
- Készít
- előkészített
- előkészítése
- előző
- ár
- folyamat
- szakmai
- Nyereség
- nyereséges
- megfelelően
- ingatlan
- ellátó
- Vásárlás
- célokra
- jogosultak
- Kérdések
- Arány
- Az árak
- kész
- igazi
- ingatlan
- észre
- realizált
- kap
- ajánl
- felépülés
- csökkenteni
- jelentést
- Jelentő
- kötelező
- kutatás
- felelősség
- Visszatér
- Jutalmak
- Szabály
- s
- azonos
- Megtakarítás
- forgatókönyvek
- menetrend
- Képernyő
- Rész
- biztonság
- Öngondnokság
- elad
- Eladási
- Szolgáltatások
- Megosztás
- rövid időszak
- kellene
- jelek
- jelentősen
- Egyszerű
- óta
- So
- szoftver
- eladott
- néhány
- specializált
- különleges
- költött
- táblázatkezelő
- kockára
- Államok
- készletek
- áramvonalas
- ilyen
- biztos
- csere
- szinkronizál.
- Csap
- Feladat
- adó
- Adók
- unalmas
- mint
- hogy
- A
- A BitPay
- A jövő
- akkor
- Ott.
- dolgok
- ezt
- Keresztül
- idő
- időszerű
- időzítés
- tippek
- nak nek
- vágány
- kereskedelem
- Kereskedés
- tranzakció
- Tranzakciók
- transzferek
- kiváltó
- váltott
- kettő
- nekünk
- alatt
- mögöttes
- Egyesült
- Egyesült Államok
- upon
- USA
- használ
- használt
- Felhasználók
- segítségével
- Értékes
- érték
- különféle
- változat
- pénztárca
- Pénztárcák
- hiányzó
- Út..
- módon
- we
- JÓL
- amikor
- bármikor
- ami
- lesz
- kíván
- val vel
- belül
- szavak
- érdemes
- lenne
- év
- te
- A te
- magad
- Zen Ledger
- zephyrnet