Med alle endringene i kryptovaluta, er en konstant du alltid kan stole på at skattemyndighetene vil ha et kutt hvert år. Vi har samlet noen vanlige skattespørsmål som vi hører fra kundene våre, og noen tips som vi kan dele med deg her. Ta kontakt med skatterådgiveren din for eventuelle skattehensyn for virksomheten din, så vel som for økonomisk rådgivning.
– Kryptovaluta betraktes som en eiendom av IRS og beskattes på samme måte som aksjer, eiendom eller annen eiendom
– Skatt skal betales for hver skattepliktig begivenhet, som å selge, handle, konvertere krypto til kontanter i mange, eller gi fra seg krypto
– Skattesatsene avhenger av hvor lenge en eiendel holdes og verdien av gevinsten
– Skatteskjemaer kan utarbeides manuelt, men ved hjelp av en automatisert kryptoskattprogramvare som ZenLedger kan spare deg for tid og penger ved å importere transaksjoner fra tvers av lommebøker og børser
– Du kan redusere ditt kryptoskatteansvar i fremtiden gjennom ulike metoder som skatteinnsamling
Hvordan beskattes kryptovaluta i USA?
Med en gang er bunnlinjen at du er pålagt å betale skatt på krypto i USA. For tiden i 2023 er IRS anser kryptovaluta som en eiendom, så kryptovaluta beskattes på samme måte som aksjer, eiendom eller annen eiendom.
Skatt skal betales for hver skattepliktig hendelse – dette er når du selger, handler eller gir fra deg krypto, konverterer en krypto til en annen og tjener enhver form for gevinst. Du betaler ikke skatt på hele transaksjonsbeløpet, kun fortjenesten (kjent som kapitalgevinstskatt).
Skattesatsen din vil avhenge av en kombinasjon av hvor lenge du har holdt dine kryptoaktiva og verdien av gevinstene dine. Eiendeler holdt i mindre enn ett år beskattes med en kortsiktig gevinstsats. Eiendeler holdt i mer enn ett år beskattes med en langsiktig gevinstsats. Les mer om kryptoskattesatser for å dykke dypere.
❗
Viktig! Denne artikkelen skal kun brukes til informasjonsformål. Vi anbefaler på det sterkeste at du konsulterer en autorisert skatteekspert hvis du har spørsmål om utarbeidelse av selvangivelser som involverer kryptotransaksjoner. Informasjonen i denne artikkelen utgjør heller ikke økonomisk rådgivning, og vi oppfordrer deg til å gjøre din egen undersøkelse.
Hva er skattepliktige kryptohendelser?
IRS anser enhver begivenhet der du tjente på en kryptovalutatransaksjon som skattepliktig. Kjøp av krypto i seg selv er ikke en skattepliktig hendelse. Heller ikke å holde krypto, selv om porteføljen din er betydelig mer verdifull enn tidligere perioder (heldig du). Det er handlingen med å selge eller konvertere til fiat eller en hvilken som helst annen kryptovaluta og tjene en fortjeneste fra avhendingen som signaliserer den skattepliktige hendelsen.
Anta at du kjøpte 1 Bitcoin for $10,000 50,000 og nå ønsker å bruke den når den virkelige verdien er $XNUMX XNUMX. Her er hvordan den kryptovaluta-hendelsen vil bli beskattet:
- Selger din ene Bitcoin for $50,000 40,000 for fiat; du er ansvarlig for $XNUMX XNUMX i skattepliktig gevinst
- Konvertering / handel / bytte av 1 Bitcoin verdt $10,000 50,000 for Ethereum verdt $40,000 50,000 (med andre ord, avhending av Bitcoin og kjøp av Ethereum), utløste du en skattepliktig hendelse ved avhending av Bitcoin med realisert gevinst på $1 2018 og nytt kostnadsgrunnlag for Etherum på $XNUMX XNUMX . Siden XNUMX. januar XNUMX kan en utveksling av "liknende" eiendom (dvs. ikke begrenset til fast eiendom) kvalifisere for ikke-godkjennelse for skatteformål, og siden krypto ikke er fast eiendom, anses konvertering av en krypto til en annen. en skattepliktig hendelse ved omdanningen.
- Bruke et kryptodebetkort som BitPays forhåndsbetalte debetkort å laste din Bitcoin med $10,000 50,000 basis for $40,000 XNUMX i fiat-valuta; du er ansvarlig for $XNUMX XNUMX i skattepliktig gevinst på tidspunktet for belastningen. Dette er en av de enkleste måtene å spore realiserte gevinster og tap på krypto, ettersom den skattepliktige hendelsen utløses kun én gang på tidspunktet for lasting, og ikke når debetkortsaldoen brukes på kjøp
- Kjøpe en $60,000 50,000 bil med en Bitcoin; du er ansvarlig for $XNUMX XNUMX i kapitalgevinster
Lese ZenLegders guide til kryptoskatter for mer avanserte scenarier og detaljer rundt skattepliktige hendelser. Ting kan bli litt mer komplisert når avanserte kryptoaktiviteter som marginhandel, gruvedrift, hacks, utlån, staking, airdrops og innsamling av belønninger er involvert.
Hvordan beregne og forberede kryptoskattene dine (to måter)
Nummer én regel for riktig rapportering og innlevering av kryptoskatter er å holde styr på transaksjonene dine! Dette kan gjøres manuelt, men det kan åpne deg for menneskelige feil og, la oss være ekte, er en smerte å håndtere. En mye mer effektiv måte å forberede skatten på er med spesialist kryptoskattprogramvare som ZenLedger.
Metode 1: Manuell klargjøring av kryptoskattene dine
IRS instruerer kryptobrukere om å rapportere gevinster og tap på Form 8949. Bruk dette skjemaet til å liste opp detaljer om kryptotransaksjonene dine og beregne ditt ansvar, inkludert:
- Navn på eiendel
- Dato ervervet
- Dato solgt eller avhendet
- Salgs pris
- Kostnadsgrunnlag (kjøpspris)
- Gevinster eller tap
Når du har beregnet dine gevinster/tap på skjema 8949, inkluderer denne informasjonen på skjema 1040 Schedule D. Både Form 8949 og Form 1040 Schedule D bør arkiveres med dine årlige inntektsskatteskjemaer.
Avhengig av hvilke kryptotjenester du bruker, inkludert sentraliserte børser som Coinbase eller Kraken, kan du motta flere skjemaer inkludert: 1099-B, 1099-MISC og 1099-K.
Metode 2: Automatisering av kryptoskatter
Du kan manuelt holde oversikt over transaksjonene dine i et regneark og deretter fylle ut hvert skjema, men dette kan være en kjedelig oppgave. I stedet BitPay og ZenLedger gjør dette til en enkel og automatisert prosess. BitPay-brukere kan synkronisere lommeboktransaksjoner direkte fra appen til ZenLedgers intuitive skatteprogramvare. Med bare noen få trykk fra BitPay-appen kan ZenLedger automatisk beregne virkelig markedsverdi, gevinster/tap, bruke kostnadsgrunnlag på transjen av den solgte kryptoen, og skatte-tap høsting fra transaksjonshistorikken din. Den kan også beregne kostnadsgrunnlag ved å bruke ulike metoder som FIFO, LIFO, spesifikk identifikasjon etc.
For at realiserte gevinster og tap skal beregnes nøyaktig, er det viktig å ha de underliggende dataene fra alle lommebøker og børser der du har krypto aggregert nøyaktig. Eventuelle overføringer mellom lommebok eller utveksling mellom dine egne kontoer vil bli eliminert ved konsolidering, da slike overføringer ikke utløser skattepliktige hendelser.
Slik bruker du BitPay + ZenLedger for å forberede kryptoskattene dine
Det er enkelt og sikkert å importere transaksjoner og kryptoinformasjon til ZenLedger-plattformen. Denne integrasjonen gjelder kun for BitPay-brukere basert i USA og Canada.
- For nåværende BitPay-brukere, sørg for at du har den nyeste versjonen av BitPay-lommeboken. For nye brukere, last ned appen her.
- Trykk på ZenLedger-knappen under "Gjør mer"-delen av BitPay-appens startskjerm.
- Du vil bli bedt om å koble lommeboken til ZenLedger.
- Logg inn eller opprett din gratis ZenLedger-konto.
- Velg lommeboken som inneholder transaksjonene du ønsker å importere til ZenLedger.
Når du har opprettet en ZenLedger-konto og koblet til lommeboken, vil transaksjonene dine vises i ZenLedger-dashbordet. Nå er du klar til å bruke ZenLedger til å forberede og arkivere kryptoskattene dine.
Dine nøkler, din krypto
Skaff deg selvforvaring BitPay-lommeboken
Minimerer din kryptoskatteplikt
Som skissert av ZenLedger, er det flere måter å redusere kryptoskatteplikten på. Noen av de vanligste måtene inkluderer:
- Bruk kryptoskattprogramvare som ZenLedger for å redde deg selv fra menneskelige feil
- Leverage høsting av skatteunderskudd å realisere tap før du betaler skatt
- Konsolider transaksjoner på tvers av lommebøker og børser, og utelukk ikke-skattepliktige transaksjoner på riktig måte
- Selg eiendelene dine avhengig av tidspunktet for når du forventer å gå inn i en høyere skatteklasse
- Dra nytte av langsiktige kapitalgevinster hvis eiendeler holdes i mer enn 1 år for å senke skattesatsen
- Ansett en kryptovennlig regnskapsfører for en mer strømlinjeformet skatteprosess (når det er nødvendig i avanserte scenarier), og kontakt din CPA for skatterådgivning i tide
- Diversifisering av eiendeler med en krypto IRA har visse skattefordeler som du også kan vurdere
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :er
- :ikke
- :hvor
- $OPP
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- Om oss
- Om Crypto
- Logg inn
- kontoer
- nøyaktig
- ervervet
- tvers
- Handling
- Aktiviteter
- Ytterligere
- avansert
- råd
- rådgiver
- samlet
- airdrops
- Alle
- også
- alltid
- beløp
- an
- og
- årlig
- En annen
- forutse
- noen
- app
- vises
- aktuelt
- Påfør
- ER
- rundt
- Artikkel
- AS
- eiendel
- Eiendeler
- At
- Automatisert
- automatisk
- Automatisere
- borte
- Balansere
- basert
- basis
- BE
- før du
- Fordeler
- mellom
- Bit
- Bitcoin
- BitPay
- både
- Bunn
- virksomhet
- men
- knapp
- Kjøpe
- kjøper krypto
- by
- beregne
- beregnet
- CAN
- Kan få
- Canada
- hovedstad
- salgsgevinster
- kapitalgevinst skatt
- bil
- kort
- Kontanter
- sentralisert
- Sentraliserte utvekslinger
- viss
- Endringer
- coinbase
- Samle
- kombinasjon
- Felles
- komplisert
- Koble
- tilkoblet
- Vurder
- betraktninger
- ansett
- anser
- konsolidering
- konstant
- utgjør
- konsultere
- Konvertering
- konvertere
- konvertering
- Kostnad
- kostnadsgrunnlag
- kunne
- telle
- CPA
- skape
- opprettet
- krypto
- kryptovaluta
- crypto debetkort
- krypto hendelser
- kryptotjenester
- Krypto skatt
- programvare for kryptoskatt
- Kryptoavgifter
- kryptotransaksjoner
- kryptobrukere
- krypto-eiendeler
- krypto-vennlig
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-hendelse
- valuta
- Gjeldende
- I dag
- Kunder
- Kutt
- dashbord
- dato
- avtale
- debet
- Bankkort
- avhenge
- avhengig
- detaljer
- direkte
- avhending
- dykk
- do
- gjør
- gjort
- e
- hver enkelt
- tjene
- tjene
- lett
- effektiv
- eliminert
- oppmuntre
- Hele
- feil
- eiendom
- etc
- ethereum
- Selv
- Event
- hendelser
- Hver
- utveksling
- Børser
- eksisterende
- rettferdig
- Noen få
- Fiat
- Fiat valuta
- filet
- arkivert
- Filing
- fyll
- finansiell
- økonomisk rådgivning
- Til
- skjema
- skjemaer
- Gratis
- ofte
- fra
- midler
- framtid
- Gevinst
- inntjening
- samlet
- få
- veilede
- hacks
- høsting
- Ha
- høre
- Held
- her.
- høyere
- svært
- historie
- holder
- Hjemprodukt
- Hvordan
- HTTPS
- menneskelig
- i
- Identifikasjon
- if
- importere
- viktig
- importere
- in
- I andre
- inkludere
- Inkludert
- Inntekt
- inntektsskatt
- info
- informasjon
- Informativ
- i stedet
- integrering
- inn
- intuitiv
- involvere
- involvert
- IRS
- IT
- DET ER
- selv
- Januar
- jpg
- bare
- Hold
- nøkler
- Vet
- kjent
- Kraken
- siste
- utlån
- Lengde
- mindre
- ansvar
- Licensed
- i likhet med
- Begrenset
- linje
- Liste
- laste
- Lang
- langsiktig
- lenger
- tap
- lavere
- laget
- gjøre
- administrer
- manuelt
- mange
- Margin
- marginhandel
- marked
- markedsverdi
- Kan..
- metoder
- Gruvedrift
- penger
- mer
- mer effektivt
- mest
- flytting
- mye
- flere
- nødvendig
- Ingen
- Ny
- nye brukere
- nå
- Antall
- of
- on
- gang
- ONE
- bare
- åpen
- or
- Annen
- vår
- skissert
- egen
- betalt
- Smerte
- Betale
- betalende
- perioder
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- vær så snill
- portefølje
- Prepaid
- Forbered
- forberedt
- forbereder
- forrige
- pris
- prosess
- profesjonell
- Profit
- profitt
- riktig
- eiendom
- leverandør
- Kjøp
- formål
- kvalifisere
- spørsmål
- Sats
- priser
- klar
- ekte
- eiendomsmegling
- realisere
- realisert
- motta
- anbefaler
- utvinning
- redusere
- rapporterer
- Rapportering
- påkrevd
- forskning
- ansvar
- avkastning
- Belønninger
- Regel
- s
- samme
- Spar
- scenarier
- planlegge
- Skjerm
- Seksjon
- sikre
- Selvforvaring
- selger
- Å Sell
- Tjenester
- Del
- kortsiktig
- bør
- signaler
- betydelig
- Enkelt
- siden
- So
- Software
- solgt
- noen
- spesialisert
- spesifikk
- brukt
- regneark
- staking
- Stater
- aksjer
- strømlinjeformet
- slik
- sikker
- swapping
- synk.
- Taps
- Oppgave
- skatt
- skatter
- langtekkelig
- enn
- Det
- De
- BitPay
- Fremtiden
- deretter
- Der.
- ting
- denne
- Gjennom
- tid
- rettidig
- timing
- tips
- til
- spor
- handel
- trading
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- overføringer
- utløse
- utløst
- to
- oss
- etter
- underliggende
- forent
- Forente Stater
- upon
- USA
- bruke
- brukt
- Brukere
- ved hjelp av
- Verdifull
- verdi
- ulike
- versjon
- lommebok
- Lommebøker
- ønsker
- Vei..
- måter
- we
- VI VIL
- når
- når som helst
- hvilken
- vil
- ønske
- med
- innenfor
- ord
- verdt
- ville
- år
- Du
- Din
- deg selv
- ZenLedger
- zephyrnet