Biorąc pod uwagę wszystkie zmiany w kryptowalutach, jedną stałą, na którą zawsze możesz liczyć, jest to, że IRS chce co roku obniżek. Zebraliśmy kilka najczęściej zadawanych pytań podatkowych, które słyszymy od naszych klientów, oraz kilka wskazówek, którymi możemy się z Tobą tutaj podzielić. W sprawie wszelkich kwestii podatkowych związanych z Twoją firmą, a także w celu uzyskania porady finansowej, skonsultuj się ze swoim doradcą podatkowym.
– Kryptowaluta jest uważana przez IRS za własność i podlega opodatkowaniu tak samo jak akcje, nieruchomości lub jakakolwiek inna nieruchomość
– Podatki należy płacić za każde zdarzenie podlegające opodatkowaniu, takie jak sprzedaż, handel, zamiana kryptowalut na gotówkę w dowolnej liczbie lub zrzeczenie się kryptowalut
– Stawki podatkowe zależą od długości okresu utrzymywania składnika aktywów i wartości zysków
– Formularze podatkowe można przygotowywać ręcznie, ale przy użyciu zautomatyzowanego oprogramowania do podatków kryptograficznych, takiego jak ZenLedger może zaoszczędzić czas i pieniądze, importując transakcje z różnych portfeli i giełd
– Możesz w przyszłości zmniejszyć swoją odpowiedzialność podatkową od kryptowalut, korzystając z różnych metod, takich jak pobór podatków
Jak opodatkowana jest kryptowaluta w USA?
Od razu najważniejsze jest to, że musisz płacić podatki od kryptowalut w USA. Obecnie w 2023 r IRS uważa kryptowalutę za własność, więc kryptowaluta jest opodatkowana tak samo jak akcje, nieruchomości lub jakakolwiek inna własność.
Podatki powinny być płacone za każde zdarzenie podlegające opodatkowaniu – to znaczy za każdym razem, gdy sprzedajesz, wymieniasz lub zrzekasz się kryptowalut, zamieniasz jedną kryptowalutę na drugą i osiągasz jakikolwiek zysk. Nie płacisz podatków od całej kwoty transakcji, tylko od zysku (tzw. podatek od zysków kapitałowych).
Twoja stawka podatkowa będzie zależała od tego, jak długo posiadasz swoje aktywa kryptograficzne i od wartości twoich zysków. Aktywa utrzymywane krócej niż rok podlegają opodatkowaniu według stopy krótkoterminowych zysków. Aktywa utrzymywane dłużej niż rok są opodatkowane według długoterminowej stopy zysków. Przeczytaj więcej o stawkach podatku od kryptografii, aby zanurkować głębiej.
❗
Ważne! Ten artykuł ma być używany wyłącznie w celach informacyjnych. Zdecydowanie zalecamy skonsultowanie się z licencjonowanym doradcą podatkowym, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowywania deklaracji podatkowych, które obejmują transakcje kryptograficzne. Informacje zawarte w tym artykule również nie stanowią porady finansowej i zachęcamy do samodzielnego zbadania.
Czym są podlegające opodatkowaniu zdarzenia kryptograficzne?
IRS uznaje każde zdarzenie, w którym uzyskałeś zysk z transakcji kryptowalutowej, za podlegające opodatkowaniu. Kupowanie kryptowalut samo w sobie nie jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu. Ani trzymanie krypto, nawet jeśli twoje portfolio jest znacznie bardziej wartościowe niż w poprzednich okresach (szczęściarz). To czynność sprzedaży lub wymiany na walutę fiducjarną lub inną kryptowalutę i czerpanie zysków z tej sprzedaży sygnalizuje zdarzenie podlegające opodatkowaniu.
Załóżmy, że kupiłeś 1 Bitcoina za 10,000 50,000 USD i chcesz go użyć, gdy wartość godziwa wynosi XNUMX XNUMX USD. Oto, w jaki sposób opodatkowane byłoby to wydarzenie związane z kryptowalutą:
- Sprzedawanie swojego jednego Bitcoina za 50,000 40,000 $ za pieniądze fiducjarne; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ dochodu podlegającego opodatkowaniu
- Konwertując/handlując/zamieniając 1 Bitcoin o wartości 10,000 50,000 USD na Ethereum o wartości 40,000 50,000 USD (innymi słowy, zbywając Bitcoin i kupując Ethereum), wywołałeś zdarzenie podlegające opodatkowaniu po zbyciu Bitcoina ze zrealizowanym zyskiem w wysokości 1 2018 USD i nową podstawą kosztu Etherum w wysokości XNUMX XNUMX USD . Od XNUMX stycznia XNUMX r. wymiana majątku „podobnego rodzaju” (tj. nie ograniczającego się do nieruchomości) może kwalifikować się do nieujęcia dla celów podatkowych, a ponieważ kryptowaluta nie jest nieruchomością, rozważa się konwersję jednego krypto na drugie zdarzenie podlegające opodatkowaniu w momencie przekształcenia.
- Korzystanie z kryptowalutowej karty debetowej, takiej jak Przedpłacona karta debetowa BitPay doładowanie Bitcoina kwotą 10,000 50,000 USD za 40,000 XNUMX USD w walucie fiducjarnej; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ zysków podlegających opodatkowaniu w momencie załadunku. Jest to jeden z najprostszych sposobów śledzenia zrealizowanych zysków i strat na kryptowalutach, ponieważ zdarzenie podlegające opodatkowaniu jest uruchamiane tylko raz w momencie obciążenia, a nie wtedy, gdy saldo karty debetowej jest wydawane na zakupy
- Kupowanie samochodu za 60,000 50,000 USD za jeden Bitcoin; jesteś odpowiedzialny za XNUMX XNUMX $ zysków kapitałowych
Czytaj Przewodnik ZenLegdera po podatkach od kryptowalut w celu uzyskania bardziej zaawansowanych scenariuszy i szczegółów dotyczących zdarzeń podlegających opodatkowaniu. Sprawy mogą się nieco skomplikować, gdy w grę wchodzą zaawansowane działania kryptograficzne, takie jak handel marżą, wydobywanie, hakowanie, pożyczanie, staking, zrzuty i zbieranie nagród.
Jak obliczyć i przygotować podatki od kryptowalut (dwa sposoby)
Zasadą numer jeden prawidłowego raportowania i wypełniania podatków od kryptowalut jest śledzenie transakcji! Można to zrobić ręcznie, ale może to narazić cię na błąd ludzki i, bądźmy szczerzy, jest to problem, z którym trzeba sobie poradzić. O wiele bardziej efektywnym sposobem przygotowania podatków jest wyspecjalizowany oprogramowanie do podatków kryptograficznych, takie jak ZenLedger.
Metoda 1: Ręczne przygotowanie podatków kryptograficznych
IRS instruuje użytkowników kryptowalut, aby zgłaszali swoje zyski i straty Forma 8949. Skorzystaj z tego formularza, aby wyświetlić szczegóły dotyczące transakcji kryptowalutowych i obliczyć swoją odpowiedzialność, w tym:
- Nazwa zasobu
- Data nabycia
- Data sprzedaży lub likwidacji
- Cena sprzedaży
- Podstawa kosztów (cena zakupu)
- Zyski lub straty
Po obliczeniu zysków/strat na formularzu 8949, umieść te informacje w formularzu 1040, załącznik D. Zarówno formularz 8949, jak i formularz 1040, załącznik D, należy złożyć wraz z rocznym formularzem podatku dochodowego.
W zależności od usług kryptograficznych, z których korzystasz, w tym scentralizowanych giełd, takich jak Coinbase lub Kraken, możesz otrzymać dodatkowe formularze, w tym: 1099-B, 1099-MISC i 1099-K.
Metoda 2: Automatyzacja podatków kryptograficznych
Możesz ręcznie śledzić swoje transakcje w arkuszu kalkulacyjnym, a następnie wypełniać każdy formularz, ale może to być żmudne zadanie. Zamiast tego BitPay i ZenLedger aby był to łatwy i zautomatyzowany proces. Użytkownicy BitPay mogą synchronizować transakcje portfela bezpośrednio z poziomu aplikacji z intuicyjnym oprogramowaniem podatkowym ZenLedger. Za pomocą zaledwie kilku dotknięć aplikacji BitPay ZenLedger może automatycznie obliczyć godziwą wartość rynkową, zyski/straty, zastosować podstawę kosztową do transzy sprzedanej kryptowaluty i pobrać straty podatkowe z historii transakcji. Może również obliczać podstawę kosztów przy użyciu różnych metod, takich jak FIFO, LIFO, specyficzna identyfikacja itp.
Aby możliwe było dokładne obliczenie zrealizowanych zysków i strat, ważne jest posiadanie podstawowych danych ze wszystkich portfeli i giełd, na których dokładnie zagregowano kryptowaluty. Wszelkie przelewy między portfelami lub między kontami między Twoimi kontami zostaną wyeliminowane po konsolidacji, ponieważ takie przelewy nie powodują zdarzeń podlegających opodatkowaniu.
Jak korzystać z BitPay + ZenLedger, aby przygotować podatki od kryptowalut
Importowanie transakcji i informacji o kryptowalutach na platformę ZenLedger jest łatwe i bezpieczne. Integracja ta dotyczy wyłącznie użytkowników BitPay z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
- W przypadku obecnych użytkowników BitPay upewnij się, że masz najnowszą wersję portfela BitPay. Dla nowych użytkowników pobierz aplikację tutaj.
- Naciśnij przycisk ZenLedger w sekcji „Zrób więcej” na ekranie głównym aplikacji BitPay.
- Zostaniesz poproszony o połączenie swojego portfela z ZenLedger.
- Zaloguj się lub utwórz darmowe konto ZenLedger.
- Wybierz portfele zawierające transakcje, które chcesz zaimportować do ZenLedger.
Po utworzeniu konta ZenLedger i podłączeniu portfela, Twoje transakcje pojawią się na pulpicie nawigacyjnym ZenLedger. Teraz jesteś gotowy do użycia ZenLedger do przygotowania i złożenia podatków od kryptowalut.
Twoje klucze, Twoje kryptowaluty
Zdobądź samoobsługowy portfel BitPay
Minimalizacja zobowiązań podatkowych związanych z kryptowalutami
Zgodnie z opisem ZenLedgera, istnieje wiele sposobów na zmniejszenie zobowiązania podatkowego związanego z kryptowalutami. Niektóre z najczęstszych sposobów obejmują:
- Korzystaj z oprogramowania do podatków kryptograficznych, takiego jak ZenLedger, aby uchronić się przed błędami ludzkimi
- Dźwignia pobieranie strat podatkowych zrealizować straty przed zapłaceniem podatków
- Konsoliduj transakcje w portfelach i giełdach oraz odpowiednio wykluczaj transakcje niepodlegające opodatkowaniu
- Sprzedawaj swoje aktywa w zależności od terminu, w którym przewidujesz przejście do wyższych przedziałów podatkowych
- Skorzystaj z długoterminowych zysków kapitałowych, jeśli aktywa są przechowywane przez ponad rok, aby obniżyć stawkę podatkową
- Zatrudnij księgowego przyjaznego kryptowalutom, aby usprawnić proces podatkowy (w razie potrzeby w zaawansowanych scenariuszach) i skonsultuj się ze swoim CPA w celu uzyskania porady podatkowej w odpowiednim czasie
- Dywersyfikacja aktywów z a krypto IRA mają pewne ulgi podatkowe, które również możesz rozważyć
- Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
- PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
- PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
- PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
- Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
- Źródło: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :Jest
- :nie
- :Gdzie
- $W GÓRĘ
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- O nas
- O krypto
- Konto
- Konta
- dokładnie
- nabyty
- w poprzek
- działać
- zajęcia
- Dodatkowy
- zaawansowany
- Rada
- doradca
- zagregowane
- Airdrops
- Wszystkie kategorie
- również
- zawsze
- ilość
- an
- i
- roczny
- Inne
- przewidywać
- każdy
- Aplikacja
- zjawić się
- odpowiedni
- Aplikuj
- SĄ
- na około
- artykuł
- AS
- kapitał
- Aktywa
- At
- zautomatyzowane
- automatycznie
- automatyzacja
- z dala
- Bilans
- na podstawie
- podstawa
- BE
- zanim
- Korzyści
- pomiędzy
- Bit
- Bitcoin
- BitPay
- obie
- Dolny
- biznes
- ale
- przycisk
- Zakup
- kupowanie kryptowalut
- by
- obliczać
- obliczony
- CAN
- Może uzyskać
- Kanada
- kapitał
- zyski kapitałowe
- podatek od zysków kapitałowych
- wózek
- karta
- Gotówka
- scentralizowane
- Centralne giełdy
- pewien
- Zmiany
- coinbase
- Zbieranie
- połączenie
- wspólny
- skomplikowane
- Skontaktuj się
- połączony
- Rozważać
- Rozważania
- za
- rozważa
- konsolidacja
- stały
- stanowić
- konsultować
- Konwersja
- konwertować
- 轉換
- Koszty:
- podstawa kosztowa
- mógłby
- liczyć
- CPA
- Stwórz
- stworzony
- Crypto
- krypto waluty
- kryptograficzna karta debetowa
- zdarzenia kryptograficzne
- usługi kryptograficzne
- Podatek kryptograficzny
- oprogramowanie do kryptowalut
- Podatki kryptograficzne
- transakcje kryptograficzne
- użytkownicy krypto
- krypto-aktywa
- przyjazny dla kryptowalut
- kryptowaluta
- Wydarzenie dotyczące kryptowalut
- Waluta
- Aktualny
- Obecnie
- Klientów
- Ciąć
- tablica rozdzielcza
- dane
- sprawa
- Obciążenie
- Karta debetowa
- zależeć
- W zależności
- detale
- bezpośrednio
- sprzedaż
- nurkować
- do
- robi
- zrobić
- e
- każdy
- zarabiać
- Zarobek
- łatwo
- wydajny
- wyłączony
- zachęcać
- Cały
- błąd
- majątek
- itp
- ethereum
- Parzyste
- wydarzenie
- wydarzenia
- Każdy
- wymiana
- Wymiana
- Przede wszystkim system został opracowany
- sprawiedliwy
- kilka
- Fiat
- Waluta Fiata
- filet
- wniesiony
- Złożenie
- wypełniać
- budżetowy
- Porada finansowa
- W razie zamówieenia projektu
- Nasz formularz
- formularze
- Darmowy
- często
- od
- fundusze
- przyszłość
- Wzrost
- Zyski
- zebrane
- otrzymać
- poprowadzi
- hacki
- Żniwny
- Have
- słyszeć
- Trzymany
- tutaj
- wyższy
- wysoko
- historia
- przytrzymanie
- Strona główna
- W jaki sposób
- HTTPS
- człowiek
- i
- Identyfikacja
- if
- importować
- ważny
- importowanie
- in
- W innych
- zawierać
- Włącznie z
- Dochód
- podatek dochodowy
- Informacje
- Informacja
- Informacyjna
- zamiast
- integracja
- najnowszych
- intuicyjny
- angażować
- zaangażowany
- IRS
- IT
- JEGO
- samo
- styczeń
- jpg
- właśnie
- Trzymać
- Klawisze
- Wiedzieć
- znany
- Kraken
- firmy
- pożyczanie
- Długość
- mniej
- odpowiedzialność
- Upoważniony
- lubić
- Ograniczony
- Linia
- Lista
- załadować
- długo
- długoterminowy
- dłużej
- straty
- niższy
- zrobiony
- robić
- zarządzanie
- ręcznie
- wiele
- Margines
- handel marginesami
- rynek
- wartość rynkowa
- Może..
- metody
- Górnictwo
- pieniądze
- jeszcze
- bardziej wydajny
- większość
- przeniesienie
- dużo
- wielokrotność
- potrzebne
- Ani
- Nowości
- nowi użytkownicy
- już dziś
- numer
- of
- on
- pewnego razu
- ONE
- tylko
- koncepcja
- or
- Inne
- ludzkiej,
- opisane
- własny
- płatny
- Ból
- Zapłacić
- zwracając
- okresy
- Platforma
- plato
- Analiza danych Platona
- PlatoDane
- Proszę
- teczka
- opłacony z góry
- Przygotować
- przygotowany
- przygotowanie
- poprzedni
- Cena
- wygląda tak
- profesjonalny
- Zysk
- zyskał
- prawidłowo
- własność
- dostawca
- zakup
- cele
- kwalifikować
- pytania
- Kurs
- ceny
- gotowy
- real
- nieruchomość
- zrealizować
- realizowany
- otrzymać
- polecić
- regeneracja
- zmniejszyć
- raport
- Raportowanie
- wymagany
- Badania naukowe
- odpowiedzialność
- powraca
- Nagrody
- Zasada
- s
- taki sam
- Zapisz
- scenariusze
- rozkład
- Ekran
- Sekcja
- bezpieczne
- Opieka własna
- sprzedać
- Sprzedawanie
- Usługi
- Share
- krótkoterminowy
- powinien
- Sygnały
- znacznie
- Prosty
- ponieważ
- So
- Tworzenie
- sprzedany
- kilka
- wyspecjalizowanym
- specyficzny
- spędził
- Arkusz kalkulacyjny
- Staking
- Zjednoczone
- Akcje
- usprawniony
- taki
- pewnie
- swapping
- synchronizacja
- Opukanie
- Zadanie
- podatek
- Podatki
- nudny
- niż
- że
- Połączenia
- BitPay
- Przyszłość
- następnie
- Tam.
- rzeczy
- to
- Przez
- czas
- aktualny
- wyczucie czasu
- wskazówki
- do
- śledzić
- handel
- Handel
- transakcja
- transakcje
- transfery
- wyzwalać
- rozsierdzony
- drugiej
- nas
- dla
- zasadniczy
- Zjednoczony
- United States
- na
- USA
- posługiwać się
- używany
- Użytkownicy
- za pomocą
- Cenny
- wartość
- różnorodny
- wersja
- Portfel
- Portfele
- brakujący
- Droga..
- sposoby
- we
- DOBRZE
- jeśli chodzi o komunikację i motywację
- ilekroć
- który
- będzie
- chcieć
- w
- w ciągu
- słowa
- wartość
- by
- rok
- You
- Twój
- siebie
- ZenLedger
- zefirnet