Com todas as mudanças nas criptomoedas, uma constante com a qual você sempre pode contar é que o IRS deseja sua redução todos os anos. Reunimos algumas perguntas frequentes sobre impostos que ouvimos de nossos clientes e algumas dicas que podemos compartilhar com você aqui. Consulte o seu consultor fiscal para quaisquer considerações fiscais para o seu negócio, bem como para aconselhamento financeiro.
– A criptomoeda é considerada uma propriedade pelo IRS e é tributada da mesma forma que ações, imóveis ou qualquer outra propriedade
– Os impostos devem ser pagos para cada evento tributável, como venda, negociação, conversão de criptografia em dinheiro ou renúncia à criptografia
– As taxas de imposto dependem do período de tempo que um ativo é mantido e do valor dos ganhos
– Os formulários fiscais podem ser preparados manualmente, mas usando um software criptográfico automatizado como Zen Ledger você pode economizar tempo e dinheiro importando transações de carteiras e bolsas
– Você pode reduzir sua responsabilidade tributária criptografada no futuro por meio de vários métodos, como coleta de impostos
Como a criptomoeda é tributada nos EUA?
Imediatamente, o resultado final é que você é obrigado a pagar impostos sobre criptomoedas nos EUA. Atualmente em 2023, o IRS considera criptomoeda uma propriedade, portanto, a criptomoeda é tributada da mesma forma que ações, imóveis ou qualquer outra propriedade.
Os impostos devem ser pagos para cada evento tributável - ou seja, sempre que você vender, negociar ou abrir mão de criptomoedas, converter uma criptomoeda em outra e obter qualquer tipo de ganho. Você não paga impostos sobre o valor total da transação, apenas o lucro (conhecido como imposto sobre ganhos de capital).
Sua taxa de imposto dependerá de uma combinação de quanto tempo você manteve seus criptoativos e o valor de seus ganhos. Os ativos detidos há menos de um ano são tributados à taxa de ganhos de curto prazo. Os ativos detidos por mais de um ano são tributados à taxa de ganhos de longo prazo. Leia mais sobre taxas de impostos criptográficos para se aprofundar.
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Importante! Este artigo deve ser usado apenas para fins informativos. Recomendamos que você consulte um profissional de impostos licenciado se tiver alguma dúvida sobre a preparação de declarações fiscais que envolvam transações criptográficas. As informações neste artigo também não constituem aconselhamento financeiro e encorajamos você a fazer sua própria pesquisa.
O que são eventos criptográficos tributáveis?
O IRS considera qualquer evento em que você lucrou com uma transação de criptomoeda como tributável. Comprar cripto em si não é um evento tributável. Nenhum dos dois está segurando cripto, mesmo que seu portfólio seja significativamente mais valioso do que os períodos anteriores (sorte sua). É o ato de vender ou converter em fiduciário ou qualquer outra moeda criptográfica e obter lucro com essa alienação que sinaliza o evento tributável.
Suponha que você adquiriu 1 Bitcoin por $ 10,000 e agora deseja usá-lo quando o valor justo for $ 50,000. Veja como esse evento de criptomoeda seria tributado:
- Vender seu único Bitcoin por $ 50,000 por moeda fiduciária; você é responsável por $ 40,000 em ganhos tributáveis
- Convertendo/negociando/trocando 1 Bitcoin no valor de US$ 10,000 por Ethereum no valor de US$ 50,000 (em outras palavras, descartando Bitcoin e comprando Ethereum), você desencadeou um evento tributável após a alienação de Bitcoin com ganho realizado de US$ 40,000 e nova base de custo de Etherum de US$ 50,000 . Desde 1º de janeiro de 2018, uma troca de propriedade “semelhante” (ou seja, não limitada a bens imóveis) poderia se qualificar para não reconhecimento para fins fiscais e, uma vez que a criptografia não é propriedade real, a conversão de uma criptografia para outra é considerada um evento tributável no momento da conversão.
- Usando um cartão de débito criptográfico como Cartão de débito pré-pago da BitPay carregar seu Bitcoin com $ 10,000 para $ 50,000 em moeda fiduciária; você é responsável por $ 40,000 em ganhos tributáveis no momento da carga. Essa é uma das maneiras mais simples de rastrear ganhos e perdas realizados em criptomoedas, pois o evento tributável é acionado apenas uma vez no momento da carga, e não quando o saldo do cartão de débito é gasto em compras
- Comprar um carro de $ 60,000 com um Bitcoin; você é responsável por $ 50,000 em ganhos de capital
Leia Guia do ZenLegder para impostos criptográficos para cenários mais avançados e detalhes sobre eventos tributáveis. As coisas podem ficar um pouco mais complicadas quando atividades criptográficas avançadas, como negociação de margem, mineração, hacks, empréstimos, apostas, airdrops e coleta de recompensas, estão envolvidas.
Como calcular e preparar seus impostos criptográficos (duas maneiras)
A regra número um para relatar e registrar corretamente seus impostos criptográficos é acompanhar suas transações! Isso pode ser feito manualmente, mas pode expor você a erros humanos e, sejamos realistas, é uma dor de lidar. Uma forma muito mais eficiente de preparar seus impostos é com assessoria especializada software de imposto de criptografia como ZenLedger.
Método 1: Preparando manualmente seus impostos criptográficos
O IRS instrui os usuários de criptografia a relatar seus ganhos e perdas em Formar 8949. Use este formulário para listar detalhes sobre suas transações criptográficas e calcular sua responsabilidade, incluindo:
- Nome do ativo
- Data de aquisição
- Data de venda ou alienação
- Preço de venda
- Base de custo (preço de compra)
- Ganhos ou perdas
Depois de calcular seus ganhos/perdas no Formulário 8949, inclua essas informações no formulário 1040 Anexo D. Tanto o Formulário 8949 quanto o Formulário 1040 Anexo D devem ser preenchidos com seus formulários de imposto de renda anual.
Dependendo de quais serviços criptográficos você usa, incluindo trocas centralizadas como Coinbase ou Kraken, você pode receber formulários adicionais, incluindo: 1099-B, 1099-MISC e 1099-K.
Método 2: Automatizando seus impostos criptográficos
Você poderia acompanhar manualmente suas transações em uma planilha e depois preencher cada formulário, mas isso pode ser uma tarefa tediosa. Em vez disso, BitPay e Zen Ledger torne este um processo fácil e automatizado. Os usuários do BitPay podem sincronizar as transações da carteira diretamente do aplicativo com o software fiscal intuitivo do ZenLedger. Com apenas alguns toques no aplicativo BitPay, ZenLedger pode calcular automaticamente o valor justo de mercado, ganhos/perdas, aplicar base de custo à parcela da criptografia vendida e coletar perdas fiscais de seu histórico de transações. Ele também pode calcular a base de custo usando vários métodos, como FIFO, LIFO, identificação específica, etc.
Para que os ganhos e perdas realizados sejam calculados com precisão, é importante ter os dados subjacentes de todas as carteiras e bolsas onde você agregou criptografia com precisão. Quaisquer transferências entre carteiras ou entre bolsas entre as suas próprias contas serão eliminadas na consolidação, uma vez que tais transferências não desencadeiam eventos tributáveis.
Como usar BitPay + ZenLedger para preparar seus impostos criptográficos
Importar suas transações e informações criptográficas para a plataforma ZenLedger é fácil e seguro. Esta integração é aplicável apenas a usuários BitPay baseados nos Estados Unidos e Canadá.
- Para usuários atuais do BitPay, certifique-se de ter a versão mais recente da carteira BitPay. Para novos usuários, baixe o aplicativo aqui.
- Toque no botão ZenLedger na seção “Fazer mais” da tela inicial do aplicativo BitPay.
- Você será solicitado a conectar sua carteira ao ZenLedger.
- Faça login ou crie sua conta ZenLedger gratuita.
- Escolha as carteiras que contêm as transações que você deseja importar para o ZenLedger.
Depois de criar uma conta ZenLedger e conectar sua carteira, suas transações aparecerão no painel do ZenLedger. Agora você está pronto para usar o ZenLedger para preparar e arquivar seus impostos criptográficos.
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Minimizando sua responsabilidade fiscal criptográfica
Conforme descrito por ZenLedger, existem várias maneiras de reduzir sua responsabilidade fiscal sobre criptomoedas. Algumas das formas mais comuns incluem:
- Use um software de impostos criptográficos como o ZenLedger para evitar erros humanos
- Alavancagem colheita de perda de impostos para realizar perdas antes de pagar impostos
- Consolide transações em carteiras e exchanges e exclua adequadamente transações não tributáveis
- Venda seus ativos dependendo do momento em que você antecipa a mudança para faixas de impostos mais altas
- Beneficie-se de ganhos de capital de longo prazo se os ativos forem mantidos por mais de 1 ano para reduzir sua taxa de imposto
- Contrate um contador compatível com criptomoedas para um processo tributário mais simplificado (quando necessário em cenários avançados) e consulte seu CPA para aconselhamento tributário em tempo hábil
- Diversificação de ativos com criptomoeda IRA tem certos benefícios fiscais que você pode considerar também
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- Fonte: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
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