随着加密货币的所有变化,您始终可以信赖的一个常数是美国国税局每年都希望削减它。我们收集了客户提出的一些常见税务问题,以及一些我们可以在此处与您分享的提示。请咨询您的税务顾问,了解您企业的任何税务注意事项以及财务建议。
– 加密货币被美国国税局视为财产,与股票、房地产或任何其他财产一样征税
– 应为每项应税事件纳税,例如出售、交易、将加密货币转换为现金或放弃加密货币
– 税率取决于资产持有时间的长短和收益的价值
– 可以手动准备税务表格,但可以使用自动加密税务软件,例如 ZenLedger 可以通过从钱包和交易所导入交易来节省您的时间和金钱
– 您可以通过税收收获等各种方法减少未来的加密货币税收责任
美国如何对加密货币征税?
马上,底线是你需要在美国为加密货币纳税。 目前在2023年, 美国国税局将加密货币视为一种财产,因此加密货币与股票、房地产或任何其他财产一样征税。
应为每个应税事件缴税——也就是说,每当您出售、交易或放弃加密货币时,将一种加密货币转换为另一种加密货币并赚取任何形式的收益。 您无需为整个交易金额纳税,只需为利润纳税(称为资本利得税)。
您的税率将取决于您持有加密资产的时间长短和收益的价值。 持有时间少于一年的资产按短期收益率征税。 持有超过一年的资产按长期收益率征税。 阅读有关加密税率的更多信息以深入了解.
❗
重要! 本文仅供参考。 如果您对准备涉及加密交易的纳税申报表有任何疑问,我们强烈建议您咨询有执照的税务专业人士。本文中的信息也不构成财务建议,我们鼓励您进行自己的研究。
什么是应税加密事件?
美国国税局认为你从加密货币交易中获利的任何事件都是应纳税的。 购买加密货币本身不是应税事件。 即使你的投资组合比以前的时期更有价值(幸运的你),也没有持有加密货币。 出售或转换为法定货币或任何其他加密货币并从该处置中赚取利润的行为标志着应税事件。
假设您以 1 美元的价格购买了 10,000 个比特币,现在希望在公允价值为 50,000 美元时使用它。 以下是该加密货币事件的征税方式:
- 以 50,000 美元的价格出售你的一个比特币; 你有责任支付 40,000 美元的应税收益
- 将价值 1 美元的 10,000 个比特币转换/交易/交换价值 50,000 美元的以太坊(换句话说,处置比特币并购买以太坊),您在处置比特币时触发了应税事件,实现收益为 40,000 美元,以太坊的新成本基础为 50,000 美元。自 1 年 2018 月 XNUMX 日起,“同类”财产(即不限于不动产)的交换可能有资格出于税收目的而不予承认,并且由于加密货币不是不动产,因此考虑将一种加密货币转换为另一种加密货币转换时的应税事件。
- 使用像这样的加密借记卡 BitPay 的预付借记卡 以 10,000 美元的法定货币以 50,000 美元的基础加载您的比特币; 在装载时,您有责任支付 40,000 美元的应税收益。 这是跟踪加密已实现收益和损失的最简单方法之一,因为应税事件仅在加载时触发一次,而不是在借记卡余额用于购买时触发
- 用一个比特币购买价值 60,000 美元的汽车; 你有责任支付 50,000 美元的资本收益
阅读 ZenLegder 的加密税指南 有关应税事件的更高级场景和详细信息。 当涉及到保证金交易、挖矿、黑客攻击、借贷、质押、空投和收集奖励等高级加密活动时,事情会变得更加复杂。
如何计算和准备您的加密税(两种方式)
正确报告和提交加密税的第一条规则是跟踪您的交易! 这可以手动完成,但它可能会导致人为错误,而且,说实话,处理起来很痛苦。 一种更有效的报税方式是使用专门的 像 ZenLedger 这样的加密税软件.
方法 1:手动准备您的加密税
美国国税局指示加密货币用户报告您的收益和损失 形成8949“. 使用此表格列出有关您的加密货币交易的详细信息并计算您的责任,包括:
- 资产名称
- 获取日期
- 出售或处置日期
- 卖出价
- 成本基础(购买价格)
- 收益或损失
一旦您在 8949 表上计算了您的收益/损失,请将此信息包含在 1040 表附表 D 中。8949 表和 1040 表附表 D 都应与您的年度所得税表一起提交。
根据您使用的加密服务,包括 Coinbase 或 Kraken 等中心化交易所,您可能会收到其他表格,包括:1099-B、1099-MISC 和 1099-K。
方法 2:自动化你的加密税
您可以在电子表格中手动跟踪交易,然后填写每个表格,但这可能是一项乏味的任务。相反,BitPay 和 ZenLedger 使这个过程变得简单且自动化。 BitPay 用户可以将钱包交易直接从应用程序内同步到 ZenLedger 直观的税务软件。只需在 BitPay 应用程序中点击几下,ZenLedger 就可以自动计算公平市场价值、收益/损失、将成本基础应用于所售加密货币的部分,并从您的交易历史记录中获取税收损失。它还可以使用先进先出、后进先出、特定识别等多种方法计算成本基础。
为了准确计算已实现的收益和损失,准确聚合加密货币的所有钱包和交易所的基础数据非常重要。您自己账户之间的任何钱包间或交易所间转账将在合并时消除,因为此类转账不会触发应税事件。
如何使用 BitPay + ZenLedger 准备你的加密税
将您的交易和加密信息导入 ZenLedger 平台既简单又安全。此集成仅适用于美国和加拿大的 BitPay 用户。
- 对于当前 BitPay 用户,请确保您拥有最新版本的 BitPay 钱包。对于新用户来说, 在此处下载应用程序.
- 点击 BitPay 应用程序主屏幕“Do More”部分下的 ZenLedger 按钮。
- 系统将提示您将钱包连接到 ZenLedger。
- 登录或创建您的免费 ZenLedger 帐户。
- 选择保存您想要导入 ZenLedger 的交易的钱包。
一旦您创建了 ZenLedger 帐户并连接了您的钱包,您的交易将显示在您的 ZenLedger 仪表板中。 现在您已准备好使用 ZenLedger 准备和提交您的加密税。
你的钥匙,你的密码
最小化您的加密税责任
正如 ZenLedger 所概述的,有多种方法可以减少您的加密税责任。 一些最常见的方法包括:
- :是
- :不是
- :在哪里
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 1040
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- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
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- 关于
- 关于加密
- 账号管理
- 账户
- 准确
- 后天
- 横过
- 法案
- 活动
- 额外
- 高级
- 忠告
- 顾问
- 汇总
- Airdrops
- 所有类型
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- 时刻
- 量
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- 和
- 全年
- 另一个
- 预料
- 任何
- 应用
- 出现
- 相应
- 使用
- 保健
- 围绕
- 刊文
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- 财富
- 办公室文员:
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- 自动化
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- 当前余额
- 基于
- 基础
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- 好处
- 之间
- 位
- 比特币
- BitPay
- 都
- 半身裙/裤
- 商业
- 但是
- 按键
- 买房
- 购买加密货币
- by
- 计算
- 计算
- CAN
- 可以得到
- 加拿大
- 资本
- 资本收益
- 资产增值税
- 汽车
- 卡
- 现金
- 集中
- 集中交易
- 一定
- 更改
- coinbase
- 收藏
- 组合
- 相当常见
- 复杂
- 分享链接
- 已联繫
- 考虑
- 注意事项
- 考虑
- 考虑
- 合并
- 常数
- 构成
- 请教
- 转化
- 兑换
- 转换
- 价格
- 成本基础
- 可以
- 数
- CPA
- 创建信息图
- 创建
- 加密
- 加密货币
- 加密借记卡
- 加密事件
- 加密服务
- 加密税
- 加密税软件
- 加密税
- 加密交易
- 加密用户
- 加密资产
- 加密型
- cryptocurrency
- 加密货币事件
- 货币
- 电流
- 目前
- 合作伙伴
- 切
- XNUMX月XNUMX日
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- 处理
- 借方
- 借记卡
- 依赖
- 根据
- 详情
- 直接
- 处理
- 潜水
- do
- 不
- 完成
- e
- 每
- 赚
- 佣金
- 易
- 高效
- 淘汰
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- 整个
- 错误
- 房地产
- 等
- 复仇
- 甚至
- 活动
- 事件
- 所有的
- 交换
- 换货
- 现有
- 公平
- 少数
- 法定货币
- 菲亚特货币
- 文件
- 提交
- 备案
- 填
- 金融
- 财务建议
- 针对
- 申请
- 形式
- 自由的
- 频繁
- 止
- 资金
- 未来
- Gain增益
- 收益
- 云集
- 得到
- 指南
- 黑客
- 野生捕捞
- 有
- 听
- 保持
- 相关信息
- 更高
- 高度
- 历史
- 保持
- 主页
- 创新中心
- HTTPS
- 人
- i
- 鉴定
- if
- 进口
- 重要
- 输入
- in
- 其他
- 包括
- 包含
- 收入
- 所得税
- info
- 信息
- 信息化
- 代替
- 积分
- 成
- 直观的
- 涉及
- 参与
- 国税局
- IT
- 它的
- 本身
- 一月
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- 只是
- 保持
- 键
- 知道
- 已知
- Kraken
- 最新
- 贷款
- 长度
- 减
- 责任
- 行货
- 喜欢
- 有限
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- 清单
- 加载
- 长
- 长期
- 不再
- 损失
- 降低
- 制成
- 使
- 管理
- 手动
- 许多
- 余量
- 保证金交易
- 市场
- 市场价值
- 可能..
- 方法
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- 更多
- 更高效
- 最先进的
- 移动
- 许多
- 多
- 打印车票
- 也不
- 全新
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- 现在
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- 我们的
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- 己
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- 付款
- 期
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- 柏拉图数据
- 请
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- 预付
- Prepare
- 准备
- 准备
- 以前
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- 过程
- 所以专业
- 利润
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- 目的
- 修饰
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- 率
- 价格表
- 准备
- 真实
- 房地产
- 实现
- 实现
- 接收
- 建议
- 恢复
- 减少
- 报告
- 报告
- 必须
- 研究
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- 第
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- 同
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- 屏风
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- 自我监护
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- 特色服务
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- 短期的
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- 显著
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- 出售
- 一些
- 专门
- 具体的
- 花费
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- 州
- 股票
- 精简
- 这样
- 肯定
- 交换
- 同步。
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- 未来
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- 通过
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- 及时
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- 交易
- 交易
- 转让
- 触发
- 引发
- 二
- 我们
- 下
- 相关
- 联合的
- 美国
- 上
- 美国
- 使用
- 用过的
- 用户
- 运用
- 有价值
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- 各个
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- 钱包
- 钱包
- 希望
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