Comptes créditeurs dématérialisés : un guide de mise en œuvre

Passer au sans papier comptes à payer est intimidant. Cela signifie souvent numériser des années de données, former votre personnel et modifier vos flux de travail. Cependant, ce changement peut rapporter des bénéfices importants.

Considère ceci: Recherche de niveau ont constaté que 50 % des entreprises sont aux prises avec des retards de paiement et des remises manquées en raison de cycles d'approbation prolongés. Étonnamment, 79 % des PME et 68 % des entreprises de taille intermédiaire citent la saisie manuelle des données et les procédures inefficaces comme leur principal problème. Pour les grandes entreprises, le principal problème est que la plupart des factures arrivent sous forme papier, 60 % d'entre elles rencontrant cette difficulté.

Ces chiffres soulignent la nécessité d'une manière plus efficace et rationalisée de gérer factures, les ordres d'achatet une Paiements. L’adoption d’un processus de comptabilité fournisseurs dématérialisé pourrait-elle être la solution ? Dans cet article, nous verrons pourquoi cela pourrait être le cas. Nous vous guiderons également dans la transition vers un système sans papier et partagerons de précieux conseils pour un changement en douceur.

Que sont les comptes créditeurs dématérialisés ?

Le terme comptes créditeurs sans papier fait référence à un processus AP entièrement numérique, éliminant le besoin de factures papier. Cela implique le Département AP tirer parti de la technologie pour numériser les factures et les documents associés, automatiser le processus d’approbation et effectuer les paiements par des moyens électroniques.

Vous pouvez créer une pile technologique d’outils spécialisés ou un logiciel complet de comptes créditeurs sans papier pour gérer tous les aspects en un seul endroit. Quoi qu’il en soit, l’objectif est d’éliminer les étapes manuelles, de réduire les risques d’erreur et d’augmenter la vitesse et l’efficacité.

Chaque entreprise souhaite pouvoir payer ses fournisseurs à temps et bénéficier de réductions en cas de paiement anticipé. Mais la paperasse et la bureaucratie font souvent obstacle. Ajoutez Excel et le courrier électronique à l'ensemble, et il est facile de perdre des factures, de manquer des paiements ou de retarder des rapports.

Voici où la dématérialisation change la donne. Il aide les entreprises à gérer davantage de factures sans ajouter de personnel ni prolonger les heures de travail. La cerise sur le gâteau ? Un standardisé Flux de travail AP que vous pouvez modifier pour une efficacité encore meilleure au fil du temps.

Pourquoi devez-vous passer à la dématérialisation des comptes fournisseurs ?

Le traitement d'une facture peut vous coûter entre 15 $ et 40 $. Mais voici le côté positif : un Rapport AIIM révèle que les factures automatisées peuvent réduire les coûts de 29.2 %. Disons que vous traitez 10,000 10 factures par mois à 300,000 $ chacune. Cela représente environ XNUMX XNUMX $ d'économies par an.

Considérez maintenant ceci : environ un tiers des entreprises interrogées ont réussi à réduire encore davantage leurs coûts de traitement des factures : un énorme 50 %. Cela représente une économie annuelle de 600,000 XNUMX $. Impressionnant, non ? Cependant, les avantages de la dématérialisation vont au-delà de la simple économie d’argent.

Le passage à la dématérialisation permet à votre équipe de prioriser les tâches stratégiques. Cela minimise les erreurs humaines et renforce la conformité. Il facilite les relations avec les fournisseurs grâce à des paiements rapides. Et sans parler de l’impact environnemental. En passant au numérique, vous pouvez réduire considérablement l’empreinte carbone de votre entreprise.

Comment fonctionne un système de comptabilité fournisseurs dématérialisé ?

Demandez aux commis AP quelle est leur tâche la moins préférée, et ils vous répondront probablement : la saisie manuelle des données. Il y en a partout. De la saisie des données de facture au suivi des paiements et au rapprochement des comptes, la liste est longue. Avec un système de comptes créditeurs sans papier, une grande partie de cette lutte est éliminée.

Mais ce n'est pas tout. Examinons comment fonctionne un système de comptes fournisseurs sans papier et comment il peut rationaliser différents aspects de votre flux de travail AP.

1. Capturer des informations et numériser des documents

Vous pouvez recevoir des bons de commande, des reçus et des factures à partir de différents canaux : e-mail, Dropbox, Google Drive, courrier ou même fax. En règle générale, vous devrez saisir manuellement ces données ou numériser les documents papier dans votre système. Ce processus prend du temps, est sujet aux erreurs et retarde les paiements des fournisseurs.

Les systèmes de comptes fournisseurs sans papier comme Nanonets disposent de fonctionnalités telles que l'IA-OCR (reconnaissance optique de caractères), de règles prédéfinies et de flux de travail automatisés. Vous seriez en mesure de capturer sans effort des données de documents à partir de n’importe quel canal. Le système scanne, extrait et valide les données dès leur arrivée, puis les numérise.

Structuré ou non structuré, différentes devises, réglementations fiscales et langues, peu importe. Le système peut tout gérer. Votre équipe ne regardera pas des feuilles Excel pour vérifier manuellement les chiffres. Au lieu de cela, les données seraient facilement disponibles, précises et facilement consultables.

2. Automatisez les workflows d'approbation et de correspondance

La prochaine étape consiste à faire approuver les documents. Cela implique souvent de les acheminer physiquement ou par courrier électronique aux parties responsables pour approbation dans les configurations traditionnelles. Les commis AP devaient souvent effectuer un suivi à plusieurs reprises pour garantir des approbations en temps opportun.

De plus, les factures doivent être mises en correspondance avec les bons de commande et les reçus de marchandises correspondants pour éviter les factures en double, les fraudes et les erreurs. Cela implique souvent d'extraire manuellement chaque document, de les imprimer et de les comparer ligne par ligne. Ce n’est pas le travail le plus amusant au monde, et certainement pas le plus efficace.

Lorsque vous passez à un système de comptes fournisseurs dématérialisé, tout ce processus est automatisé. Le système achemine les documents vers les bonnes personnes en fonction de règles prédéfinies pour approbation. Avec Nanonets, vous pouvez configurer des rappels automatiques et des alertes pour les approbateurs, garantissant ainsi qu'ils signent à temps. Les mises à jour automatisées du statut facilitent un processus de communication plus transparent et plus efficace pour toutes les parties impliquées dans le processus d'approbation. Ces mises à jour permettent de suivre facilement les progrès et garantissent que chacun est informé de l'état actuel des documents.

Le système associe également automatiquement les factures aux bons de commande et aux réceptions de marchandises. En cas de disparité ou de divergence, il déclenche une alerte, vous permettant de détecter les erreurs plus tôt et d'éviter les retards de paiement ou les litiges. Cette automatisation réduit le travail manuel et diminue considérablement les risques d'erreur, d'activité frauduleuse et de perte financière potentielle.

3. Traitez les paiements par voie électronique

Le traitement des paiements implique généralement beaucoup de papiers et de paperasse. Chèques, mandats, traites bancaires, etc. Ces méthodes traditionnelles nécessitent des ressources, augmentent le temps de traitement et retardent les paiements des fournisseurs.

Vos commis AP doivent enregistrer manuellement chaque paiement, garantissant que le montant correct est envoyé au bon fournisseur. Ils devraient suivre ces paiements, les vérifier par recoupement avec les relevés bancaires et résoudre les écarts lorsqu'ils surviennent. Enfin, ils devraient minutieusement rapprocher ces paiements des factures originales et du grand livre général. Ce processus prend du temps et est sujet aux erreurs.

Mais grâce à un système de comptes fournisseurs dématérialisé, un flux de données transparent et des flux de travail automatisés garantissent que ces défis sont efficacement atténués. Il peut s'intégrer à votre banque ou processeur de paiement existant pour faciliter des paiements fluides et sécurisés. Vous pouvez choisir le mode de paiement qui vous convient : ACH, carte de crédit, virement bancaire ou même cartes virtuelles.

Par exemple, Nanonets s'intègre à Stripe et QuickBooks, facilitant les paiements rationalisés tout en gardant vos dossiers financiers à jour. Vous pouvez planifier les paiements en fonction de votre trésorerie et des conditions du fournisseur.

Les systèmes sans papier peuvent également enregistrer automatiquement chaque paiement ainsi que les détails de la facture et du fournisseur correspondants. Cela signifie plus d’enregistrement manuel et plus de vérifications croisées avec les relevés bancaires. Les écarts, le cas échéant, sont signalés par le système en temps réel, permettant à votre équipe de les résoudre rapidement et efficacement. Le système garantit également que tous les paiements sont rapprochés avec précision des factures originales et du grand livre général.

4. Automatisez les rapports et les pistes d'audit

Avec les systèmes papier, ces tâches nécessitent souvent plus de temps et d’efforts. Vous devrez passer au crible des piles de factures, de reçus et d'autres documents, en saisissant et en croisant manuellement les données pour générer des rapports. Maintenir une piste d'audit claire constitue également un défi, car il est facile de perdre la trace des documents papier.

Avec un système sans papier, vos données sont automatiquement stockées et gérées dans un référentiel central. Cela facilite la récupération de données et la génération de rapports. Qu'il s'agisse de clôture de fin de mois, d'audit ou de prévisions financières, vous pouvez accéder instantanément aux données dont vous avez besoin.

Les rapports automatisés en temps réel réduisent le temps consacré à la consolidation manuelle des données. Il fournit également des informations précieuses sur vos opérations financières, vous aidant à identifier les tendances, à détecter les anomalies et à prendre des décisions fondées sur les données.

Quant aux pistes d'audit, le système enregistre toutes les activités, de la réception de la facture au paiement, en passant par toutes les approbations et modifications apportées. Ce niveau de transparence garantit la responsabilité, simplifie la conformité et facilite l'enquête sur les problèmes ou litiges potentiels. De plus, les intégrations avec votre ERP ou logiciel de comptabilité garantissent que toutes les données financières sont synchronisées et à jour, réduisant ainsi le risque d'inexactitudes et de duplication.

5. Tenez les fournisseurs informés et maintenez la transparence

Dans les configurations traditionnelles, la gestion de la relation fournisseur peut s’avérer assez difficile. Les retards de paiement, les factures perdues et les problèmes de communication peuvent mettre à rude épreuve vos relations avec les fournisseurs. De plus, suivre les conditions et préférences de chaque fournisseur peut s'avérer intimidant.

Cependant, un système de comptes créditeurs sans papier simplifie ce processus. Un traitement et une approbation plus rapides des factures signifient que les paiements sont effectués à temps, ce qui augmente la satisfaction des fournisseurs. Le système stocke également toutes les informations de vos fournisseurs de manière centralisée, ce qui facilite leur accès et leur gestion.

Les portails fournisseurs automatisés permettent aux fournisseurs de soumettre leurs factures, de suivre l'état des paiements et de communiquer en temps réel, réduisant ainsi le besoin d'échanges d'e-mails ou d'appels téléphoniques. Des notifications automatiques, des alertes et des rappels sont envoyés aux deux parties en cas de retards ou de divergences, garantissant ainsi la transparence et réduisant les malentendus.

De plus, le système peut s'adapter à différentes conditions de paiement, remises ou autres préférences pour chaque fournisseur, gérant ainsi ces variables de manière transparente. Cela garantit le respect des exigences de votre fournisseur et vous permet de profiter de remises pour paiement anticipé ou d'autres incitations, optimisant ainsi votre flux de trésorerie et renforçant vos relations avec vos fournisseurs.

En fin de compte, la transition vers un système de comptabilité fournisseurs dématérialisé n’est pas seulement une question d’économies de temps et d’argent. Il s'agit de transformer votre processus AP en une fonction commerciale stratégique qui favorise l'efficacité, la transparence et le contrôle.

Comment mettre en œuvre un système de comptabilité fournisseurs dématérialisé ?

D'accord, vous êtes donc convaincu des avantages d'un système de comptabilité fournisseurs sans papier. Vous pouvez voir comment cela peut transformer vos opérations financières, rationaliser vos processus et améliorer votre contrôle. Mais comment procéder pour le mettre en œuvre ?

Voici un guide de mise en œuvre étape par étape pour vous donner un chemin clair vers votre transition :

Étape 1 : Évaluez votre processus actuel

Identifiez les domaines qui nécessitent des améliorations et les défis auxquels vous êtes confronté. Y a-t-il des retards de paiement ? Trouvez-vous la réconciliation difficile ? Y a-t-il des erreurs fréquentes et où se produisent-elles le plus souvent ?

Parlez à votre équipe et recueillez leurs commentaires. Quels sont leurs principaux points faibles ? À quoi consacrent-ils le plus clair de leur temps ? Quelles parties du processus trouvent-ils les plus difficiles ou les plus frustrantes ? Ces commentaires peuvent vous aider à comprendre ce dont vous avez besoin d’un système de comptes fournisseurs sans papier.

Étape 2 : Définissez vos besoins et vos objectifs

Une fois que vous avez compris votre situation actuelle et vos défis, identifiez ce que vous souhaitez réaliser avec votre nouveau système. Vous souhaitez accélérer le traitement des factures ? Améliorer la précision ? Augmenter la transparence ? Réduire les coûts?

Fixez-vous des objectifs clairs et mesurables. Par exemple, vous souhaiterez peut-être réduire le temps de traitement des factures de 50 % ou atteindre une précision de 100 % dans le rapprochement des paiements. Ensuite, identifiez vos exigences fonctionnelles. Avez-vous besoin d'un workflow d'approbation ? Que diriez-vous d’une intégration avec votre ERP ou logiciel de comptabilité existant ? Voulez-vous des rapports et des analyses en temps réel ? Un portail fournisseurs ?

Pensez également aux besoins futurs. À mesure que votre entreprise se développe, vous devrez peut-être intégrer davantage de fournisseurs, gérer de plus grands volumes de factures ou vous conformer à des réglementations supplémentaires. Assurez-vous que le système que vous choisissez peut évoluer et s'adapter à ces changements.

Étape 3 : Rechercher et évaluer des solutions potentielles

Commencez à rechercher les systèmes de comptes créditeurs sans papier disponibles. Consultez les descriptions de produits, les articles de blog, les avis clients, les études de cas et les vidéos de démonstration. Assistez à des webinaires ou à des démonstrations de produits si possible.

Il existe de nombreux systèmes de comptes créditeurs sans papier disponibles sur le marché. Certains sont des systèmes autonomes, tandis que d’autres peuvent être intégrés à votre ERP ou logiciel de comptabilité. Tenez compte de divers facteurs tels que les fonctionnalités du système, la facilité d'utilisation, l'évolutivité, la sécurité, le support client et le coût.

Recherchez des fonctionnalités qui répondent spécifiquement à vos besoins. Par exemple, choisissez un système avec des rappels automatisés et des flux de travail d'approbation si vous rencontrez des retards de paiement. Si les erreurs de saisie de données posent problème, optez pour un système doté de la technologie OCR avancée pour une extraction de données précise et automatisée.

Étape 4 : Planifier et exécuter le processus de mise en œuvre

La mise en œuvre réelle du système de comptes fournisseurs que vous avez choisi est une étape cruciale. Cela implique l'installation ou la configuration du logiciel, la migration de vos données existantes, la configuration des flux de travail et la formation de votre personnel.

Voici une liste de contrôle des éléments à prendre en compte lors du processus de mise en œuvre :

• Migration de données: Assurez-vous que toutes vos données existantes sont transférées avec précision et en toute sécurité vers le nouveau système. Cela inclut les informations sur le fournisseur, les données de facture, l'historique des paiements et d'autres données pertinentes.
• Configuration du flux de travail : Configurez le système pour refléter les flux de travail et les processus d'approbation souhaités. Assurez-vous que le système est configuré pour répondre à vos besoins et exigences spécifiques.
• Intégration: Si votre nouveau système doit s'intégrer à d'autres logiciels (comme votre ERP ou votre système comptable), assurez-vous que ces intégrations sont correctement configurées et testées de manière approfondie.
• La formation Offrez à votre équipe une formation complète pour vous assurer qu’elle comprend comment utiliser efficacement le nouveau système. Cela peut inclure des séances individuelles, des ateliers de groupe ou même des didacticiels en ligne à votre rythme.
• Test: Avant la mise en ligne, testez minutieusement le système pour identifier et résoudre tout problème potentiel. Cela comprend la vérification de l'exactitude de la migration des données, le test des flux de travail, la vérification des intégrations et la garantie que le système est convivial et fonctionnel.
• Technique: Assurez-vous de disposer d’un système d’assistance fiable. Cela peut provenir de l’équipe de support client du fournisseur ou d’une équipe informatique interne. Il serait préférable d'avoir quelqu'un qui puisse résoudre rapidement tout problème pendant la période de mise en œuvre ou après la mise en œuvre.

Étape 5 : Surveiller et optimiser les performances

Une fois que votre système de comptabilité fournisseurs dématérialisé est opérationnel, il est essentiel de surveiller en permanence ses performances et d'identifier les domaines à améliorer ou à optimiser.

Voici une liste de KPI que vous souhaiterez peut-être suivre :

Délai de traitement des factures : Celui-ci mesure le délai entre la réception d'une facture et son paiement. Un temps de traitement plus court peut indiquer un processus plus efficace.

Coût par facture : Ceci calcule le coût total de traitement d’une facture. Des coûts inférieurs indiquent un système plus efficace et plus rentable.

Taux d'exactitude des factures : Ce KPI mesure le pourcentage de factures traitées sans erreurs. Des taux de précision plus élevés signifient une réduction des erreurs coûteuses.

Taux d'exception sur facture : Cela permet de suivre le pourcentage de factures qui nécessitent une intervention manuelle en raison d'écarts ou d'erreurs. Un taux d’exception plus faible peut dénoter un processus plus rationalisé et automatisé.

Durée du cycle d'approbation : Cela mesure le temps écoulé entre la réception d’une facture et son approbation. Réduire ce temps peut accélérer l’ensemble de votre processus de comptabilité fournisseurs.

De plus, effectuez des examens réguliers du système et de son impact sur votre entreprise. Découvrez si votre équipe atteint ses objectifs ? Y a-t-il des problèmes ou des obstacles ? Une formation supplémentaire est-elle requise pour votre équipe ? Le système a-t-il contribué à améliorer leurs relations avec les fournisseurs grâce à des paiements ponctuels et à une meilleure communication ?

Meilleures pratiques du système de comptabilité fournisseurs dématérialisé

La dématérialisation nécessite de la discipline et de la cohérence pour être réellement efficace. Vous avez peut-être déjà établi des pratiques standard pour gérer les comptes créditeurs sur papier : acheminer les factures au-dessus d'un certain seuil pour approbation de la direction, toutes les factures stockées dans un classeur spécifique, etc.

De même, lors de la transition vers un système sans papier, vous devez établir certaines bonnes pratiques pour maximiser votre nouveau système numérique.

1. Automatisez l'importation de données

Ce serait pénible si votre équipe téléchargeait manuellement toutes les factures sur votre système sans papier. Actualiser constamment votre boîte de réception de courrier électronique et analyser les pièces jointes n’est guère efficace.

Au lieu de cela, disposer d’une fonction d’importation automatique de données vous fera gagner du temps et réduira les risques d’erreur. Cela garantira également un flux fluide des factures dans le système, sans aucun goulot d’étranglement ni retard.

Nanonets propose de nombreuses options d'importation automatique, notamment la messagerie électronique, l'intégration d'API, OneDrive, Google Drive, Dropbox et Zapier. Quelle que soit l’origine de vos factures, vous pouvez facilement les importer automatiquement dans le système.

2. Utiliser la capture et l'extraction intelligentes de données

Vous pouvez recevoir des factures dans différents formats, styles, devises et langues à mesure que votre entreprise se développe. Vous ne pouvez pas compter sur une simple OCR et une saisie manuelle des données pour gérer les complexités.

Le service AP a besoin d'un système intelligent de capture et d'extraction de données pour comprendre les complexités et s'adapter en conséquence. De cette façon, vous pouvez traiter diverses factures de manière rapide et précise.

Nanonets combine l'IA et la meilleure OCR pour extraire avec précision les informations nécessaires des factures, quel que soit le format ou la langue. Données structurées, semi-structurées ou non structurées : les Nanonets peuvent tout gérer. Cela garantit que vous pouvez travailler avec des fournisseurs diversifiés sans aucune lacune ni inexactitude dans les données.

3. Mettre en œuvre des flux de travail d'approbation automatisés

Les bons de commande, les factures et autres documents financiers nécessitent souvent plusieurs approbations avant d'être traités. Les flux de travail d'approbation manuels peuvent être lents, opaques, vulnérables à la fraude et entraîner des délais de paiement non respectés.

L'automatisation de vos flux de travail d'approbation peut accélérer ce processus tout en augmentant la transparence. Vous pouvez configurer des séquences d'approbation personnalisées en fonction du montant de la facture, du service, du projet ou de tout autre critère.

Avec Nanonets, vous pouvez personnaliser votre flux de travail d'approbation en fonction des besoins de votre entreprise. Vous pouvez configurer des règles pour les hiérarchies de routage et d'approbation automatiques afin de garantir que les bonnes factures parviennent aux bons approbateurs au bon moment. Grâce aux mises à jour de statut en direct, aux alertes automatisées et aux rappels, vous pouvez suivre clairement la progression de chaque facture, maintenir la transparence et éviter tout retard ou paiement manqué.

4. Mettre en place des intégrations pour éliminer les silos de données

Imaginez passer des heures à transférer manuellement des données de votre système AP vers votre système de paiement, votre système de comptabilité ou votre ERP. Cela prend non seulement du temps, mais est également sujet aux erreurs. Que se passe-t-il si un zéro supplémentaire est ajouté au montant d'une facture ou si une virgule décimale est oubliée ?

L'intégration entre les différents systèmes est essentielle pour garantir un transfert de données transparent et éviter toute erreur. Non seulement cela permet de gagner du temps, mais grâce à la correspondance et au rapprochement automatisés à trois niveaux, il améliore également l'exactitude et la fiabilité des données.

Nanonets est conçu pour bien fonctionner avec d'autres systèmes. Il prend en charge l'intégration avec les systèmes de comptabilité, ERP et de paiement courants, notamment QuickBooks, SAP, Oracle, etc. Les données de Nanonets peuvent être facilement synchronisées avec ces systèmes en temps réel, éliminant les silos de données et garantissant un transfert de données fluide et sans erreur. De cette façon, vous pouvez vous concentrer davantage sur la stratégie et moins sur la saisie manuelle des données.

5. Auditez et optimisez régulièrement votre système

Pour garantir que votre système sans papier fonctionne de manière optimale, il est nécessaire de vérifier et d'examiner régulièrement les performances du système. Il serait utile de suivre les indicateurs clés tels que la précision, le temps de traitement et les taux d'erreur, et de prêter également attention aux commentaires des utilisateurs.

Des audits réguliers vous aideront non seulement à identifier les problèmes et les goulots d'étranglement, mais également à découvrir des opportunités d'amélioration. L'optimisation de votre système sur la base de ces informations garantira qu'il continue de répondre à vos besoins à mesure que votre entreprise évolue et se développe.

Nanonets fournit de solides capacités d'analyse et de reporting en temps réel pour surveiller vos processus AP. Grâce à des informations exploitables, vous pouvez améliorer continuellement les performances de votre système, en réduisant les erreurs, en améliorant la vitesse et en augmentant l'efficacité globale.

5. Donner la priorité à la sécurité et à la conformité

Maintenir la sécurité de vos données financières est une exigence non négociable. De même, il est crucial de garantir le respect des diverses lois et réglementations pour éviter les pénalités et les problèmes juridiques.

Votre système AP sans papier doit disposer de mesures de sécurité des données robustes telles que le cryptage, le stockage sécurisé des données et l'authentification des utilisateurs. Il doit également être suffisamment flexible pour s'adapter aux modifications des exigences réglementaires.

Nanonets offre une sécurité de haut niveau pour protéger vos données sensibles. Il est conforme aux normes mondiales de confidentialité, notamment le RGPD et le CCPA. Il utilise des mesures de sécurité avancées telles que le cryptage des données et le stockage cloud sécurisé. Les pistes d'audit de Nanonets conservent également un enregistrement clair de chaque action, vous aidant ainsi à garantir la responsabilité et la conformité réglementaire.

Réflexions finales

La transition vers un processus AP sans papier n’est pas une mince affaire. Cela implique une planification, une stratégie et une mise en œuvre minutieuses. Cependant, les avantages dépassent les défis avec les bons outils et une stratégie efficace. De l’efficacité et de la transparence accrues aux économies de coûts et à l’amélioration de la sécurité, les avantages d’un système AP sans papier sont incontestables.

En exploitant la puissance des Nanonets, les entreprises peuvent rationaliser leurs processus AP, atteindre leurs objectifs opérationnels et se préparer à leur croissance future. Il réduit le travail manuel et les erreurs associées, accélère le processus d'approbation des factures, améliore la précision des données et facilite les intégrations transparentes des systèmes. En mettant fortement l'accent sur la sécurité et la conformité, Nanonets offre une solution fiable aux entreprises pour passer en toute confiance à un environnement sans papier.

Le chemin vers une AP sans papier est peut-être complexe, mais avec les Nanonets, cela vaut la peine de s'y lancer. Les opportunités à venir – amélioration de l’efficacité, réduction des coûts, transparence et sécurité des données – rendent ce parcours essentiel pour les entreprises qui souhaitent rester compétitives dans un monde axé sur le numérique.

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• La source: https://nanonets.com/blog/paperless-accounts-payable/