Con tutti i cambiamenti nella criptovaluta, una costante su cui puoi sempre contare è che l'IRS vuole il suo taglio ogni anno. Abbiamo raccolto alcune domande fiscali frequenti che riceviamo dai nostri clienti e alcuni suggerimenti che possiamo condividere con te qui. Ti invitiamo a consultare il tuo consulente fiscale per eventuali considerazioni fiscali sulla tua attività e per una consulenza finanziaria.
– La criptovaluta è considerata una proprietà dall’IRS ed è tassata allo stesso modo delle azioni, degli immobili o di qualsiasi altra proprietà
– Le tasse dovrebbero essere pagate per ogni evento imponibile, come la vendita, lo scambio, la conversione di criptovalute in contanti o la cessione di criptovalute
– Le aliquote fiscali dipendono dal periodo di tempo in cui un bene è detenuto e dal valore dei guadagni
– I moduli fiscali possono essere preparati manualmente ma utilizzando un software crittografico automatizzato come ZenLedger può farti risparmiare tempo e denaro importando transazioni da diversi portafogli ed scambi
– Puoi ridurre la tua responsabilità fiscale sulle criptovalute in futuro attraverso vari metodi come la riscossione delle tasse
Come viene tassata la criptovaluta negli Stati Uniti?
Subito, la linea di fondo è che sei tenuto a pagare le tasse sulle criptovalute negli Stati Uniti. Attualmente nel 2023, il L'IRS considera la criptovaluta una proprietà, quindi la criptovaluta è tassata allo stesso modo delle azioni, degli immobili o di qualsiasi altra proprietà.
Le tasse dovrebbero essere pagate per ogni evento imponibile: ovvero, ogni volta che vendi, scambi o rinunci a criptovaluta, converti una criptovaluta in un'altra e guadagni qualsiasi tipo di guadagno. Non paghi le tasse sull'intero importo della transazione, solo sul profitto (noto come imposta sulle plusvalenze).
La tua aliquota fiscale dipenderà da una combinazione di quanto tempo hai detenuto le tue criptovalute e il valore dei tuoi guadagni. Le attività detenute per meno di un anno sono tassate a un'aliquota sui guadagni a breve termine. Le attività detenute per più di un anno sono tassate a un'aliquota sui guadagni a lungo termine. Leggi di più sulle aliquote delle criptovalute per approfondire.
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Importante! Questo articolo deve essere utilizzato solo a scopo informativo. Ti consigliamo vivamente di consultare un professionista fiscale autorizzato se hai domande sulla preparazione delle dichiarazioni dei redditi che coinvolgono transazioni crittografiche. Anche le informazioni contenute in questo articolo non costituiscono una consulenza finanziaria e ti invitiamo a fare le tue ricerche.
Cosa sono gli eventi crittografici tassabili?
L'IRS considera tassabile qualsiasi evento in cui hai tratto profitto da una transazione di criptovaluta. L'acquisto di criptovalute di per sé non è un evento tassabile. Né detiene criptovalute, anche se il tuo portafoglio è significativamente più prezioso rispetto ai periodi precedenti (fortunato). È l'atto di vendere o convertire in fiat o qualsiasi altra criptovaluta e guadagnare un profitto da tale cessione che segnala l'evento imponibile.
Supponiamo che tu abbia acquistato 1 Bitcoin per $ 10,000 e ora desideri utilizzarlo quando il fair value è $ 50,000. Ecco come verrebbe tassato quell'evento di criptovaluta:
- Vendere il tuo unico Bitcoin per $ 50,000 per fiat; sei responsabile per $ 40,000 in guadagni tassabili
- Convertendo/scambiando/scambiando 1 Bitcoin del valore di $ 10,000 con Ethereum del valore di $ 50,000 (in altre parole, cedendo Bitcoin e acquistando Ethereum), hai attivato un evento imponibile sulla cessione di Bitcoin con un guadagno realizzato di $ 40,000 e una nuova base di costo di Etherum di $ 50,000 . Dal 1° gennaio 2018, uno scambio di proprietà "simili" (cioè non limitate a proprietà immobiliari) potrebbe qualificarsi per il non riconoscimento a fini fiscali e, poiché la criptovaluta non è una proprietà reale, viene considerata la conversione di una criptovaluta in un'altra. un evento imponibile al momento della conversione.
- Utilizzando una carta di debito crittografica come La carta di debito prepagata di BitPay per caricare il tuo Bitcoin con una base di $ 10,000 per $ 50,000 di valuta fiat; sei responsabile per $ 40,000 in guadagni tassabili al momento del carico. Questo è uno dei modi più semplici per tenere traccia dei guadagni e delle perdite realizzati sulle criptovalute poiché l'evento imponibile viene attivato solo una volta al momento del caricamento e non quando il saldo della carta di debito viene speso per gli acquisti
- Acquistare un'auto da $ 60,000 con un Bitcoin; sei responsabile per $ 50,000 in plusvalenze
Leggi La guida di ZenLegder alle tasse sulle criptovalute per scenari più avanzati e dettagli sugli eventi imponibili. Le cose possono diventare un po' più complicate quando sono coinvolte attività crittografiche avanzate come il trading con margine, il mining, gli hack, i prestiti, lo staking, gli airdrop e la raccolta di ricompense.
Come calcolare e preparare le tasse sulle criptovalute (due modi)
La regola numero uno per segnalare e archiviare correttamente le tue criptovalute è tenere traccia delle tue transazioni! Questo può essere fatto manualmente, ma può aprirti all'errore umano e, siamo reali, è una seccatura da affrontare. Un modo molto più efficiente di preparare le tue tasse è specializzato software fiscale crittografico come ZenLedger.
Metodo 1: preparare manualmente le tasse sulle criptovalute
L'IRS ordina agli utenti di criptovalute di segnalare i propri guadagni e perdite Formare 8949. Utilizza questo modulo per elencare i dettagli sulle tue transazioni crittografiche e calcolare la tua responsabilità, tra cui:
- Nome della risorsa
- Data acquisita
- Data di vendita o smaltimento
- Prezzo di vendita
- Base di costo (prezzo di acquisto)
- Guadagni o perdite
Dopo aver calcolato i tuoi guadagni/perdite sul modulo 8949, includi queste informazioni nel modulo 1040 Schedule D. Sia il modulo 8949 che il modulo 1040 Schedule D devono essere archiviati con i moduli delle imposte sul reddito annuali.
A seconda dei servizi crittografici che utilizzi, inclusi gli scambi centralizzati come Coinbase o Kraken, potresti ricevere moduli aggiuntivi tra cui: 1099-B, 1099-MISC e 1099-K.
Metodo 2: automatizzare le tasse sulle criptovalute
Potresti tenere traccia manualmente delle tue transazioni in un foglio di calcolo e quindi compilare ciascun modulo, ma questo può essere un compito noioso. Invece, BitPay e ZenLedger rendere questo processo semplice e automatizzato. Gli utenti BitPay possono sincronizzare le transazioni del portafoglio direttamente dall'app con l'intuitivo software fiscale di ZenLedger. Con pochi tocchi dall'app BitPay, ZenLedger può calcolare automaticamente il valore equo di mercato, i guadagni/perdite, applicare la base dei costi alla tranche della criptovaluta venduta e la raccolta delle perdite fiscali dalla cronologia delle transazioni. Può anche calcolare la base dei costi utilizzando vari metodi come FIFO, LIFO, identificazione specifica ecc.
Affinché i guadagni e le perdite realizzati siano calcolati in modo accurato, è importante disporre dei dati sottostanti di tutti i portafogli e gli scambi in cui hai aggregato le criptovalute in modo accurato. Eventuali trasferimenti tra portafogli o interexchange tra i tuoi conti verranno eliminati al momento del consolidamento poiché tali trasferimenti non attivano eventi imponibili.
Come utilizzare BitPay + ZenLedger per preparare le tasse sulle criptovalute
Importare le tue transazioni e le informazioni crittografiche sulla piattaforma ZenLedger è facile e sicuro. Questa integrazione è applicabile solo agli utenti BitPay con sede negli Stati Uniti e in Canada.
- Per gli attuali utenti BitPay, assicurati di avere la versione più recente del Portafoglio BitPay. Per i nuovi utenti, scarica l'app qui.
- Tocca il pulsante ZenLedger nella sezione "Fai di più" della schermata iniziale dell'app BitPay.
- Ti verrà richiesto di connettere il tuo portafoglio a ZenLedger.
- Accedi o crea il tuo account ZenLedger gratuito.
- Scegli i portafogli che contengono le transazioni che desideri importare in ZenLedger.
Dopo aver creato un account ZenLedger e collegato il tuo portafoglio, le tue transazioni appariranno nella tua dashboard ZenLedger. Ora sei pronto per utilizzare ZenLedger per preparare e archiviare le tue criptovalute.
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Ridurre al minimo la tua responsabilità fiscale sulle criptovalute
Come delineato da ZenLedger, ci sono diversi modi per ridurre la tua responsabilità fiscale sulle criptovalute. Alcuni dei modi più comuni includono:
- Usa un software per la tassazione delle criptovalute come ZenLedger per salvarti dall'errore umano
- Leva raccolta delle perdite fiscali realizzare perdite prima di pagare le tasse
- Consolida le transazioni tra portafogli e scambi ed escludi correttamente le transazioni non tassabili
- Vendi i tuoi beni a seconda dei tempi in cui prevedi di passare a fasce fiscali più elevate
- Approfitta delle plusvalenze a lungo termine se le attività vengono detenute per più di 1 anno per ridurre la tua aliquota fiscale
- Assumi un contabile cripto-friendly per un processo fiscale più snello (se necessario in scenari avanzati) e consulta tempestivamente il tuo CPA per una consulenza fiscale
- Diversificazione delle attività con a cripto IRA avere alcuni vantaggi fiscali che puoi prendere in considerazione anche tu
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