Несмотря на все изменения в криптовалюте, вы всегда можете рассчитывать на одну константу: IRS хочет сокращать свои расходы каждый год. Мы собрали несколько часто задаваемых вопросов по налогам, которые мы слышим от наших клиентов, а также несколько советов, которыми мы можем поделиться с вами здесь. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим налоговым консультантом по любым налоговым вопросам для вашего бизнеса, а также за финансовой консультацией.
– Криптовалюта считается собственностью IRS и облагается налогом так же, как акции, недвижимость или любое другое имущество.
– Налоги следует платить за каждое налогооблагаемое событие, такое как продажа, обмен, конвертация криптовалюты в наличные в любом количестве или отказ от криптовалюты.
– Налоговые ставки зависят от продолжительности владения активом и стоимости прибыли.
– Налоговые формы можно подготовить вручную, но с использованием автоматизированного программного обеспечения для налогообложения криптовалют, такого как ZenLedger может сэкономить ваше время и деньги, импортируя транзакции со всех кошельков и бирж.
– Вы можете уменьшить свою налоговую ответственность за криптовалюту в будущем с помощью различных методов, таких как сбор налогов.
Как криптовалюта облагается налогом в США?
Сразу суть в том, что вы обязаны платить налоги с крипты в США. В настоящее время в 2023 г. IRS считает криптовалюту собственностью, поэтому криптовалюта облагается налогом так же, как акции, недвижимость или любое другое имущество.
Налоги следует платить за каждое налогооблагаемое событие — это когда вы продаете, обмениваете или отказываетесь от криптовалюты, конвертируете одну криптовалюту в другую и получаете какую-либо прибыль. Вы не платите налоги со всей суммы сделки, а только с прибыли (известной как налог на прирост капитала).
Ваша налоговая ставка будет зависеть от комбинации того, как долго вы держите свои криптоактивы, и стоимости вашей прибыли. Активы, удерживаемые менее одного года, облагаются налогом по ставке краткосрочной прибыли. Активы, удерживаемые более одного года, облагаются налогом по ставке долгосрочной прибыли. Узнайте больше о ставках налога на криптовалюту, чтобы погрузиться глубже.
❗
Важно! Эта статья предназначена только для информационных целей. Мы настоятельно рекомендуем вам проконсультироваться с лицензированным специалистом по налогам, если у вас есть какие-либо вопросы о подготовке налоговых деклараций, связанных с криптовалютными транзакциями. Информация в этой статье также не является финансовым советом, и мы рекомендуем вам провести собственное исследование.
Что такое налогооблагаемые криптособытия?
IRS считает, что любое событие, в котором вы получили прибыль от сделки с криптовалютой, подлежит налогообложению. Покупка криптовалюты сама по себе не является налогооблагаемым событием. Ни один из них не держит криптовалюту, даже если ваш портфель значительно дороже, чем в предыдущие периоды (вам повезло). Это акт продажи или конвертации в фиат или любую другую криптовалюту и получение прибыли от этой продажи, которая сигнализирует о налогооблагаемом событии.
Предположим, вы приобрели 1 биткойн за 10,000 50,000 долларов и теперь хотите использовать его, когда справедливая стоимость составляет XNUMX XNUMX долларов. Вот как это криптовалютное событие будет облагаться налогом:
- Продажа вашего одного биткойна за 50,000 40,000 долларов за фиат; вы несете ответственность за XNUMX XNUMX долларов США в виде налогооблагаемой прибыли
- Конвертируя / обменивая / обменивая 1 биткойн стоимостью 10,000 50,000 долларов США на Ethereum стоимостью 40,000 50,000 долларов США (другими словами, избавляясь от биткойнов и покупая Ethereum), вы инициируете налогооблагаемое событие при продаже биткойнов с реализованной прибылью в размере 1 2018 долларов США и новой базой стоимости Etherum в размере XNUMX XNUMX долларов США. . С XNUMX января XNUMX года обмен «подобного» имущества (т. е. не ограничиваясь недвижимостью) может претендовать на непризнание для целей налогообложения, а поскольку криптовалюта не является недвижимостью, конвертация одной криптовалюты в другую считается налогооблагаемое событие при преобразовании.
- Использование крипто-дебетовой карты, например Предоплаченная дебетовая карта BitPay загрузить свой биткойн на основе 10,000 50,000 долларов США за 40,000 XNUMX долларов США в фиатной валюте; вы несете ответственность за XNUMX XNUMX долларов США в виде налогооблагаемой прибыли во время загрузки. Это один из самых простых способов отслеживать реализованные прибыли и убытки от криптографии, поскольку налогооблагаемое событие инициируется только один раз во время загрузки, а не тогда, когда баланс дебетовой карты расходуется на покупки.
- Покупка автомобиля за 60,000 50,000 долларов за один биткойн; вы несете ответственность за XNUMX XNUMX долларов США в виде прироста капитала
Читать Руководство ZenLegder по налогам на криптовалюту для более сложных сценариев и подробностей о налогооблагаемых событиях. Все может стать немного сложнее, когда речь идет о расширенных криптографических операциях, таких как маржинальная торговля, майнинг, взлом, кредитование, стейкинг, аирдропы и сбор вознаграждений.
Как рассчитать и подготовить налоги на криптовалюту (два способа)
Правило номер один для правильной отчетности и подачи ваших налогов на криптовалюту — отслеживать ваши транзакции! Это можно сделать вручную, но это может привести к человеческим ошибкам и, будем честными, с этим сложно справиться. Гораздо более эффективный способ подготовки ваших налогов - это специализированные программное обеспечение для налогообложения криптовалют, такое как ZenLedger.
Способ 1: ручная подготовка ваших крипто-налогов
IRS инструктирует пользователей криптовалюты сообщать о ваших прибылях и убытках на Формы 8949. Используйте эту форму, чтобы перечислить сведения о ваших криптовалютных транзакциях и рассчитать свою ответственность, в том числе:
- Название актива
- Дата приобретения
- Дата продажи или утилизации
- продажная цена
- Основа затрат (покупная цена)
- Прибыль или убытки
После того, как вы подсчитали свои прибыли/убытки в форме 8949, включите эту информацию в форму 1040, приложение D. И форму 8949, и форму 1040, приложение D следует подавать вместе с вашими годовыми налоговыми формами.
В зависимости от того, какие криптосервисы вы используете, включая централизованные биржи, такие как Coinbase или Kraken, вы можете получить дополнительные формы, включая: 1099-B, 1099-MISC и 1099-K.
Способ 2: Автоматизация ваших крипто-налогов
Вы можете вручную отслеживать свои транзакции в электронной таблице, а затем заполнять каждую форму, но это может оказаться утомительной задачей. Вместо этого BitPay и ZenLedger сделайте этот процесс простым и автоматизированным. Пользователи BitPay могут синхронизировать транзакции кошелька непосредственно из приложения с интуитивно понятным налоговым программным обеспечением ZenLedger. Всего несколькими нажатиями в приложении BitPay ZenLedger может автоматически рассчитать справедливую рыночную стоимость, прибыль/убыток, применить базовую стоимость к проданному траншу криптовалюты и получить налоговые убытки из истории ваших транзакций. Он также может рассчитывать основу затрат, используя различные методы, такие как FIFO, LIFO, специфическая идентификация и т. д.
Для точного расчета реализованных прибылей и убытков важно иметь базовые данные со всех кошельков и бирж, на которых вы агрегировали криптовалюту. Любые межкошельковые или межобменные переводы между вашими счетами будут исключены при консолидации, поскольку такие переводы не вызывают налогооблагаемых событий.
Как использовать BitPay + ZenLedger для подготовки налогов на криптовалюту
Импортировать ваши транзакции и информацию о криптовалюте на платформу ZenLedger легко и безопасно. Эта интеграция применима только для пользователей BitPay, находящихся в США и Канаде.
- Текущим пользователям BitPay убедитесь, что у вас установлена последняя версия кошелька BitPay. Для новых пользователей, скачать приложение здесь.
- Нажмите кнопку ZenLedger в разделе «Дополнительно» на главном экране приложения BitPay.
- Вам будет предложено подключить ваш кошелек к ZenLedger.
- Войдите в систему или создайте бесплатную учетную запись ZenLedger.
- Выберите кошельки, содержащие транзакции, которые вы хотите импортировать в ZenLedger.
После того, как вы создали учетную запись ZenLedger и подключили свой кошелек, ваши транзакции появятся на панели управления ZenLedger. Теперь вы готовы использовать ZenLedger для подготовки и подачи налогов на криптовалюту.
Ваши ключи, ваша крипта
Получите кошелек BitPay с самостоятельным хранением
Минимизация ваших обязательств по уплате налога на криптовалюту
Как указано в ZenLedger, существует несколько способов уменьшить ваши обязательства по уплате налога на криптовалюту. Некоторые из наиболее распространенных способов включают в себя:
- Используйте программное обеспечение для крипто-налогов, такое как ZenLedger, чтобы уберечь себя от человеческой ошибки
- Кредитное плечо сбор налоговых убытков реализовать убытки до уплаты налогов
- Консолидация транзакций между кошельками и биржами и надлежащее исключение не облагаемых налогом транзакций.
- Продавайте свои активы в зависимости от того, когда вы планируете перейти на более высокие налоговые категории.
- Получите выгоду от долгосрочного прироста капитала, если активы удерживаются более 1 года, чтобы снизить ставку налога
- Наймите крипто-дружественного бухгалтера для более упорядоченного налогового процесса (когда это необходимо в сложных сценариях) и своевременно консультируйтесь со своим бухгалтером по налоговым вопросам.
- Диверсификация активов с крипто ИРА иметь определенные налоговые льготы, которые вы также можете рассмотреть
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :является
- :нет
- :куда
- $UP
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- О нас
- О криптографии
- Учетная запись
- Учетные записи
- точно
- приобретенный
- через
- Действие (Act):
- активно
- дополнительный
- продвинутый
- совет
- советник
- совокупный
- Airdrops
- Все
- причислены
- всегда
- количество
- an
- и
- годовой
- Другой
- предвидеть
- любой
- приложение
- появиться
- отношение
- Применить
- МЫ
- около
- гайд
- AS
- активы
- Активы
- At
- Автоматизированный
- автоматически
- Автоматизация
- прочь
- Баланс
- основанный
- основа
- BE
- до
- Преимущества
- между
- Немного
- Bitcoin
- BitPay
- изоферменты печени
- Дно
- бизнес
- но
- кнопка
- покупка
- покупка криптовалюты
- by
- вычислять
- рассчитанный
- CAN
- Может получить
- Канада
- столица
- прирост капитала
- налог на прирост капитала
- автомобиль
- карта
- Наличный расчёт
- централизованная
- Централизованные биржи
- определенный
- изменения
- coinbase
- Сбор
- сочетание
- Общий
- сложный
- Свяжитесь
- подключенный
- Рассматривать
- соображения
- считается
- считает
- консолидация
- постоянная
- составлять
- консультироваться
- Конверсия
- конвертировать
- преобразование
- Цена
- базовая стоимость
- может
- считать
- CPA
- Создайте
- создали
- крипто-
- крипто валюты
- криптографическая карта
- криптографические события
- крипто сервисы
- Crypto Tax
- криптографическое программное обеспечение
- Crypto Taxes
- крипто транзакции
- криптопользователи
- крипто-активы
- крипто-дружеский
- криптовалюта
- Криптовалютное событие
- Валюта
- Текущий
- В настоящее время
- Клиенты
- Порез
- приборная панель
- данным
- сделка
- Дебет
- Дебетовая карточка
- зависеть
- в зависимости
- подробнее
- непосредственно
- распоряжение
- погружение
- do
- приносит
- сделанный
- e
- каждый
- зарабатывать
- Зарабатывание
- легко
- эффективный
- устранен
- поощрять
- Весь
- ошибка
- имущество
- и т.д
- Эфириума
- Даже
- События
- События
- Каждая
- обмена
- Биржи
- существующий
- ярмарка
- несколько
- Fiat
- Валюта Fiat
- Файл
- подано
- Подача
- заполнять
- финансовый
- Финансовые консультации
- Что касается
- форма
- формы
- Бесплатно
- часто
- от
- средства
- будущее
- Gain
- Доходы
- собранный
- получить
- инструкция
- взломы
- Сбор урожая
- Есть
- слышать
- Герой
- здесь
- высший
- очень
- история
- проведение
- Главная
- Как
- HTTPS
- человек
- i
- Идентификация
- if
- Импортировать
- важную
- импортирующий
- in
- В других
- включают
- В том числе
- доход
- подоходный налог
- info
- информация
- Информационный
- вместо
- интеграции.
- в
- интуитивный
- включать в себя
- вовлеченный
- IRS
- IT
- ЕГО
- саму трезвость
- январь
- JPG
- всего
- Сохранить
- ключи
- Знать
- известный
- Kraken
- последний
- кредитование
- Длина
- Меньше
- ответственность
- Лицензирована
- такое как
- Ограниченный
- линия
- Список
- загрузка
- Длинное
- долгосрочный
- дольше
- потери
- ниже
- сделанный
- сделать
- управлять
- вручную
- многих
- Маржа
- маржинальную торговлю
- рынок
- рыночная стоимость
- Май..
- методы
- Горнодобывающая промышленность
- деньги
- БОЛЕЕ
- более эффективным
- самых
- перемещение
- много
- с разными
- необходимый
- ни
- Новые
- новые пользователи
- сейчас
- номер
- of
- on
- консолидировать
- ONE
- только
- открытый
- or
- Другое
- наши
- изложенные
- собственный
- выплачен
- боль
- ОПЛАТИТЬ
- платить
- периодов
- Платформа
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- «портфель»
- Prepaid
- Подготовить
- подготовленный
- подготовка
- предыдущий
- цена
- процесс
- профессиональный
- Прибыль
- прибыль
- должным образом
- собственность
- Недвижимости
- покупки
- целей
- квалифицировать
- Вопросы
- Обменный курс
- Стоимость
- готовый
- реальные
- недвижимость
- реализовать
- реализованный
- Получать
- рекомендовать
- выздоровление
- уменьшить
- отчету
- Reporting
- обязательный
- исследованиям
- ответственность
- Возвращает
- Награды
- Правило
- s
- то же
- Сохранить
- Сценарии
- график
- экран
- Раздел
- безопасный
- Самостоятельная опека
- продаем
- продажа
- Услуги
- Поделиться
- краткосрочный
- должен
- сигналы
- существенно
- просто
- с
- So
- Software
- проданный
- некоторые
- специализированный
- конкретный
- потраченный
- Таблица
- Стейкинг
- Области
- Акции
- обтекаемый
- такие
- Убедитесь
- обмен
- синхронизации.
- Отводы
- Сложность задачи
- налог
- Налоги
- утомительный
- чем
- который
- Ассоциация
- БитПей
- Будущее
- тогда
- Там.
- вещи
- этой
- Через
- время
- своевременно
- синхронизация
- Советы
- в
- трек
- торговать
- Торговля
- сделка
- Сделки
- переводы
- вызвать
- срабатывает
- два
- нам
- под
- лежащий в основе
- Объединенный
- США
- на
- США
- использование
- используемый
- пользователей
- через
- ценный
- ценностное
- различный
- версия
- Кошелек
- Кошельки
- желая
- Путь..
- способы
- we
- ЧТО Ж
- когда
- когда бы ни
- который
- будете
- желание
- в
- слова
- стоимость
- бы
- год
- Ты
- ВАШЕ
- себя
- ZenLedger
- зефирнет