Med alla förändringar i kryptovaluta är en konstant som du alltid kan lita på att IRS vill ha det varje år. Vi har samlat några vanliga skattefrågor som vi hör från våra kunder och några tips som vi kan dela med dig av här. Kontakta din skatterådgivare för eventuella skattefrågor för ditt företag samt för ekonomisk rådgivning.
– Kryptovaluta anses vara en egendom av IRS och beskattas på samma sätt som aktier, fastigheter eller annan egendom
– Skatter ska betalas för varje skattepliktig händelse, som att sälja, handla, konvertera krypto till kontanter i många eller avstå från krypto
– Skattesatserna beror på hur länge en tillgång hålls och värdet av vinsterna
– Skatteformulär kan förberedas manuellt men med hjälp av en automatiserad kryptoskatteprogramvara som Zen Ledger kan spara tid och pengar genom att importera transaktioner från alla plånböcker och börser
– Du kan minska ditt kryptoskatteansvar i framtiden genom olika metoder som skatteinsamling
Hur beskattas kryptovaluta i USA?
Genast är slutsatsen att du måste betala skatt på krypto i USA. För närvarande år 2023 IRS betraktar kryptovaluta som en egendom, så kryptovaluta beskattas på samma sätt som aktier, fastigheter eller annan egendom.
Skatter bör betalas för varje skattepliktig händelse – det är när du säljer, handlar eller avstår från krypto, konverterar en krypto till en annan och tjänar någon form av vinst. Du betalar inte skatt på hela transaktionsbeloppet, bara vinsten (känd som kapitalvinstskatt).
Din skattesats kommer att bero på en kombination av hur länge du har haft dina kryptotillgångar och värdet på dina vinster. Tillgångar som innehas i mindre än ett år beskattas med en kortfristig vinstsats. Tillgångar som innehas längre än ett år beskattas med en långsiktig vinstsats. Läs mer om kryptoskattesatser för att dyka djupare.
❗
Viktigt! Denna artikel ska endast användas i informationssyfte. Vi rekommenderar starkt att du konsulterar en licensierad skatteexpert om du har några frågor om att förbereda skattedeklarationer som involverar kryptotransaktioner. Informationen i den här artikeln utgör inte heller finansiell rådgivning och vi uppmuntrar dig att göra din egen forskning.
Vad är skattepliktiga kryptohändelser?
IRS anser att alla händelser där du tjänade på en kryptovalutatransaktion är skattepliktig. Att köpa krypto i sig är inte en skattepliktig händelse. Inte heller att hålla krypto, även om din portfölj är betydligt mer värdefull än tidigare perioder (lycklig du). Det är handlingen att sälja eller konvertera till fiat eller någon annan kryptovaluta och tjäna en vinst från avyttringen som signalerar den skattepliktiga händelsen.
Anta att du förvärvade 1 Bitcoin för 10,000 50,000 $ och nu vill använda den när det verkliga värdet är XNUMX XNUMX $. Så här skulle den kryptovalutahändelsen beskattas:
- Sälja din ena Bitcoin för $50,000 40,000 för fiat; du är skyldig för XNUMX XNUMX USD i skattepliktiga vinster
- Konvertera / handla / byta 1 Bitcoin värd 10,000 50,000 USD mot Ethereum värd 40,000 50,000 USD (med andra ord, avyttra Bitcoin och köpa Ethereum), du utlöste en skattepliktig händelse vid avyttringen av Bitcoin med realiserad vinst på 1 2018 USD och en ny kostnadsbas för Etherum på XNUMX XNUMX USD . Sedan den XNUMX januari XNUMX kan ett utbyte av "liknande" egendom (dvs. inte begränsat till fast egendom) kvalificera sig för icke-erkännande för skatteändamål, och eftersom krypto inte är fast egendom anses konvertering av en krypto till en annan en skattepliktig händelse vid omvandlingen.
- Använda ett krypto-betalkort som BitPays förbetalda betalkort att ladda din Bitcoin med $10,000 50,000 för $40,000 XNUMX i fiat-valuta; du är skyldig för XNUMX XNUMX USD i skattepliktiga vinster vid tidpunkten för laddningen. Detta är ett av de enklaste sätten att spåra realiserade vinster och förluster på krypto eftersom den beskattningsbara händelsen endast utlöses en gång vid tidpunkten för laddningen, och inte när betalkortssaldot spenderas på köp
- Att köpa en $60,000 50,000 bil med en Bitcoin; du är ansvarig för XNUMX XNUMX USD i kapitalvinst
Läsa ZenLegders guide till kryptoskatter för mer avancerade scenarier och detaljer kring skattepliktiga händelser. Saker och ting kan bli lite mer komplicerade när avancerade kryptoaktiviteter som marginalhandel, gruvdrift, hacks, utlåning, staking, airdrops och insamling av belöningar är inblandade.
Hur du beräknar och förbereder dina kryptoskatter (två sätt)
Den främsta regeln för att korrekt rapportera och registrera dina kryptoskatter är att hålla reda på dina transaktioner! Detta kan göras manuellt, men det kan öppna upp för mänskliga fel och, låt oss vara verkliga, är en smärta att ta itu med. Ett mycket mer effektivt sätt att förbereda dina skatter är med specialiserade kryptoskattprogram som ZenLedger.
Metod 1: Förbered dina kryptoskatter manuellt
IRS instruerar kryptoanvändare att rapportera dina vinster och förluster på Form 8949. Använd det här formuläret för att lista detaljer om dina kryptotransaktioner och beräkna ditt ansvar, inklusive:
- Tillgångens namn
- Datum förvärvat
- Datum såld eller kasserad
- Försäljningspris
- Kostnadsbas (inköpspris)
- Vinster eller förluster
När du har beräknat dina vinster/förluster på formulär 8949, inkludera denna information på formulär 1040 schema D. Både formulär 8949 och formulär 1040 schema D bör lämnas in med dina årliga inkomstskatteformulär.
Beroende på vilka kryptotjänster du använder, inklusive centraliserade utbyten som Coinbase eller Kraken, kan du få ytterligare formulär inklusive: 1099-B, 1099-MISC och 1099-K.
Metod 2: Automatisera dina kryptoskatter
Du kan manuellt hålla reda på dina transaktioner i ett kalkylblad och sedan fylla i varje formulär, men detta kan vara en tråkig uppgift. Istället BitPay och Zen Ledger gör detta till en enkel och automatiserad process. BitPay-användare kan synkronisera plånbokstransaktioner direkt från appen till ZenLedgers intuitiva skattemjukvara. Med bara några få tryck från BitPay-appen kan ZenLedger automatiskt beräkna verkligt marknadsvärde, vinster/förluster, tillämpa kostnadsbas på tranchen av den sålda krypton och ta ut skatteförluster från din transaktionshistorik. Den kan också beräkna kostnadsbas med olika metoder som FIFO, LIFO, specifik identifiering etc.
För att realiserade vinster och förluster ska beräknas korrekt är det viktigt att ha den underliggande informationen från alla plånböcker och börser där du har krypto aggregerat korrekt. Eventuella överföringar mellan plånböcker eller utbyte mellan dina egna konton kommer att elimineras vid konsolidering eftersom sådana överföringar inte utlöser skattepliktiga händelser.
Hur du använder BitPay + ZenLedger för att förbereda dina kryptoskatter
Att importera dina transaktioner och kryptoinformation till ZenLedger-plattformen är enkelt och säkert. Denna integration är endast tillämplig på BitPay-användare baserade i USA och Kanada.
- För nuvarande BitPay-användare, se till att du har den senaste versionen av BitPay Wallet. För nya användare, ladda ner appen här.
- Tryck på ZenLedger-knappen under avsnittet "Gör mer" på startskärmen för BitPay-appen.
- Du kommer att uppmanas att ansluta din plånbok till ZenLedger.
- Logga in eller skapa ditt kostnadsfria ZenLedger-konto.
- Välj de plånböcker som innehåller transaktionerna du vill importera till ZenLedger.
När du har skapat ett ZenLedger-konto och anslutit din plånbok, kommer dina transaktioner att visas i din ZenLedger-instrumentpanel. Nu är du redo att använda ZenLedger för att förbereda och lämna in dina kryptoskatter.
Dina nycklar, din krypto
Skaffa Self-Custody BitPay Wallet
Minimera din kryptoskatteskuld
Som beskrivs av ZenLedger, det finns flera sätt att minska din kryptoskatteskuld. Några av de vanligaste sätten inkluderar:
- Använd kryptoskattprogram som ZenLedger för att rädda dig från mänskliga misstag
- Hävstång skatteförlust skörd att realisera förluster innan skatt betalas
- Konsolidera transaktioner över plånböcker och börser och uteslut på ett korrekt sätt icke-skattepliktiga transaktioner
- Sälj dina tillgångar beroende på tidpunkten för när du räknar med att gå in i en högre skatteklass
- Dra nytta av långsiktiga kapitalvinster om tillgångar hålls i mer än 1 år för att sänka din skattesats
- Anlita en kryptovänlig revisor för en mer strömlinjeformad skatteprocess (när det behövs i avancerade scenarier) och konsultera din CPA för skatterådgivning i tid
- Diversifiering av tillgångar med en krypto IRA har vissa skatteförmåner som du också kan överväga
- SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
- Platoesg. Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
- PlatoHealth. Biotech och kliniska prövningar Intelligence. Tillgång här.
- Källa: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :är
- :inte
- :var
- $UPP
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- Om Oss
- Om Crypto
- Konto
- konton
- exakt
- förvärvade
- tvärs
- Agera
- aktiviteter
- Annat
- avancerat
- rådgivning
- rådgivare
- aggregerade
- airdrops
- Alla
- också
- alltid
- mängd
- an
- och
- årsringar
- Annan
- förutse
- vilken som helst
- app
- visas
- tillämplig
- Ansök
- ÄR
- runt
- Artikeln
- AS
- tillgång
- Tillgångar
- At
- Automatiserad
- automatiskt
- automatisera
- bort
- Balansera
- baserat
- grund
- BE
- innan
- Fördelarna
- mellan
- Bit
- Bitcoin
- BitPay
- båda
- Botten
- företag
- men
- Knappen
- Uppköp
- köper krypto
- by
- beräkna
- beräknat
- KAN
- Kan få
- Kanada
- kapital
- realisationsvinster
- kapitalvinst skatt
- bil
- kortet
- Kontanter
- centraliserad
- Centraliserade utbyten
- vissa
- Förändringar
- coinbase
- Samla
- kombination
- Gemensam
- komplicerad
- Kontakta
- anslutna
- Tänk
- överväganden
- anses
- anser
- konsolidering
- konstant
- utgöra
- konsultera
- Konvertering
- konvertera
- omvandling
- Pris
- kostnadsbas
- kunde
- räkna
- CPA
- skapa
- skapas
- crypto
- krypto valuta
- kryptokortkort
- krypto händelser
- kryptotjänster
- Krypto skatt
- programvara för kryptoskatt
- Krypto skatter
- kryptotransaktioner
- kryptoanvändare
- krypto-tillgångar
- crypto vänliga
- kryptovaluta
- Händelse i kryptovaluta
- Valuta
- Aktuella
- För närvarande
- Kunder
- Klipp
- instrumentbräda
- datum
- behandla
- Debitera
- Kontokort
- bero
- beroende
- detaljer
- direkt
- förfogande
- Dyk
- do
- gör
- gjort
- e
- varje
- tjänar
- tjänar
- lätt
- effektiv
- utslagen
- uppmuntra
- Hela
- fel
- fastigheter
- etc
- ethereum
- Även
- händelse
- händelser
- Varje
- utbyta
- Utbyten
- befintliga
- verkligt
- få
- Fiat
- Fiat valuta
- Fil
- in
- Arkivering
- fylla
- finansiella
- Ekonomisk rådgivning
- För
- formen
- former
- Fri
- ofta
- från
- fonder
- framtida
- Få
- resultat
- samlade ihop
- skaffa sig
- styra
- hacka
- skörd
- Har
- höra
- Held
- här.
- högre
- höggradigt
- historia
- innehav
- Hem
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- humant
- i
- Identifiering
- if
- importera
- med Esport
- importera
- in
- I andra
- innefattar
- Inklusive
- Inkomst
- inkomstskatt
- info
- informationen
- Upplysande
- istället
- integrering
- in
- intuitiv
- engagera
- involverade
- IRS
- IT
- DESS
- sig
- Januari
- jpg
- bara
- Ha kvar
- nycklar
- Vet
- känd
- kraken
- senaste
- utlåning
- Längd
- mindre
- ansvar
- Licensierade
- tycka om
- Begränsad
- linje
- Lista
- läsa in
- Lång
- lång sikt
- längre
- förluster
- lägre
- gjord
- göra
- hantera
- manuellt
- många
- Marginal
- marginalhandel
- marknad
- marknadspris
- Maj..
- metoder
- Gruvdrift
- pengar
- mer
- mer effektiv
- mest
- rörliga
- mycket
- multipel
- behövs
- Varken
- Nya
- nya användare
- nu
- antal
- of
- on
- gång
- ONE
- endast
- öppet
- or
- Övriga
- vår
- skisse
- egen
- betalas
- Smärta
- Betala
- betalar
- perioder
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- snälla du
- portfölj
- Förutbetalda
- Förbered
- beredd
- förbereda
- föregående
- pris
- process
- professionell
- Vinst
- tjänat
- ordentligt
- egenskapen
- leverantör
- inköp
- syfte
- kvalificera
- frågor
- Betygsätta
- rates
- redo
- verklig
- fastigheter
- inser
- insåg
- motta
- rekommenderar
- återvinning
- minska
- rapport
- Rapportering
- Obligatorisk
- forskning
- ansvaret
- återgår
- Belöningar
- Regel
- s
- Samma
- Save
- scenarier
- tidtabellen
- screen
- §
- säkra
- Själv vårdnad
- sälja
- Försäljningen
- Tjänster
- Dela
- kortsiktigt
- skall
- signaler
- signifikant
- Enkelt
- eftersom
- So
- Mjukvara
- säljs
- några
- specialiserad
- specifik
- spent
- kalkylblad
- utsättning
- Stater
- Aktier
- strömlinjeformad
- sådana
- säker
- byta
- synkronisera.
- Taps
- uppgift
- skatt
- skatter
- tråkig
- än
- den där
- Smakämnen
- BitPay
- Framtiden
- sedan
- Där.
- saker
- detta
- Genom
- tid
- tid
- Tidpunkten
- Tips
- till
- spår
- handla
- Handel
- transaktion
- Transaktioner
- överföringar
- utlösa
- triggas
- två
- oss
- under
- underliggande
- United
- USA
- på
- USA
- användning
- Begagnade
- användare
- med hjälp av
- Värdefulla
- värde
- olika
- version
- plånbok
- Plånböcker
- önskar
- Sätt..
- sätt
- we
- VÄL
- när
- närhelst
- som
- kommer
- önskar
- med
- inom
- ord
- värt
- skulle
- år
- Om er
- Din
- själv
- Zen Ledger
- zephyrnet