Với tất cả những thay đổi về tiền điện tử, một hằng số mà bạn luôn có thể tin tưởng là IRS muốn cắt giảm hàng năm. Chúng tôi đã tập hợp một số câu hỏi thường gặp về thuế mà chúng tôi nghe được từ khách hàng và một số mẹo mà chúng tôi có thể chia sẻ với bạn tại đây. Vui lòng tham khảo ý kiến cố vấn thuế của bạn về mọi cân nhắc về thuế cho doanh nghiệp của bạn cũng như để được tư vấn tài chính.
– Tiền điện tử được IRS coi là tài sản và bị đánh thuế giống như cổ phiếu, bất động sản hoặc bất kỳ tài sản nào khác
– Phải nộp thuế cho mọi sự kiện chịu thuế, chẳng hạn như bán, giao dịch, chuyển đổi tiền điện tử thành tiền mặt với số lượng bất kỳ hoặc từ bỏ tiền điện tử
– Thuế suất phụ thuộc vào thời gian nắm giữ tài sản và giá trị lợi nhuận
– Biểu mẫu thuế có thể được chuẩn bị thủ công nhưng sử dụng phần mềm thuế tiền điện tử tự động như Sổ cái Zen có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách nhập giao dịch từ nhiều ví và sàn giao dịch
– Bạn có thể giảm bớt trách nhiệm thuế tiền điện tử của mình trong tương lai thông qua nhiều phương pháp khác nhau như thu thuế
Tiền điện tử bị đánh thuế như thế nào ở Hoa Kỳ?
Ngay lập tức, điểm mấu chốt là bạn phải nộp thuế đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Hiện tại vào năm 2023, IRS coi tiền điện tử là một tài sản, vì vậy tiền điện tử bị đánh thuế giống như cổ phiếu, bất động sản hoặc bất kỳ tài sản nào khác.
Thuế phải được thanh toán cho mọi sự kiện chịu thuế – nghĩa là, bất cứ khi nào bạn bán, giao dịch hoặc từ bỏ tiền điện tử, hãy chuyển đổi loại tiền điện tử này sang loại tiền điện tử khác và kiếm được bất kỳ khoản lãi nào. Bạn không phải trả thuế cho toàn bộ số tiền giao dịch, chỉ có lợi nhuận (được gọi là thuế lãi vốn).
Thuế suất của bạn sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp giữa thời gian bạn nắm giữ tài sản tiền điện tử của mình và giá trị thu được của bạn. Tài sản nắm giữ dưới một năm bị đánh thuế theo tỷ lệ lãi ngắn hạn. Tài sản được nắm giữ lâu hơn một năm bị đánh thuế theo tỷ lệ lãi dài hạn. Đọc thêm về thuế suất tiền điện tử để tìm hiểu sâu hơn.
❗
Quan trọng! Bài viết này chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế được cấp phép nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc chuẩn bị khai thuế liên quan đến giao dịch tiền điện tử. Thông tin trong bài viết này cũng không phải là lời khuyên tài chính và chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu.
Các sự kiện tiền điện tử chịu thuế là gì?
IRS coi bất kỳ sự kiện nào mà bạn thu được lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử đều phải chịu thuế. Bản thân việc mua tiền điện tử không phải là một sự kiện chịu thuế. Cả hai đều không nắm giữ tiền điện tử, ngay cả khi danh mục đầu tư của bạn có giá trị hơn đáng kể so với các giai đoạn trước (bạn thật may mắn). Đó là hành động bán hoặc chuyển đổi thành fiat hoặc bất kỳ loại tiền điện tử nào khác và kiếm được lợi nhuận từ việc xử lý đó báo hiệu sự kiện chịu thuế.
Giả sử bạn đã mua 1 Bitcoin với giá 10,000 đô la và hiện muốn sử dụng nó khi giá trị hợp lý là 50,000 đô la. Đây là cách sự kiện tiền điện tử đó sẽ bị đánh thuế:
- Bán một Bitcoin của bạn với giá 50,000 đô la cho tiền pháp định; bạn phải chịu trách nhiệm cho 40,000 đô la tiền lãi chịu thuế
- Chuyển đổi / giao dịch / hoán đổi 1 Bitcoin trị giá 10,000 đô la lấy Ethereum trị giá 50,000 đô la (nói cách khác, xử lý Bitcoin và mua Ethereum), bạn đã kích hoạt một sự kiện chịu thuế khi xử lý Bitcoin với mức lãi thực tế là 40,000 đô la và cơ sở chi phí mới của Etherum là 50,000 đô la . Kể từ ngày 1 tháng 2018 năm XNUMX, việc trao đổi tài sản “cùng loại” (tức là không giới hạn ở bất động sản) có thể đủ điều kiện để không được công nhận vì mục đích thuế và vì tiền điện tử không phải là tài sản thực nên việc chuyển đổi từ loại tiền điện tử này sang loại tiền điện tử khác được xem xét một sự kiện chịu thuế khi chuyển đổi.
- Sử dụng thẻ ghi nợ tiền điện tử như Thẻ ghi nợ trả trước của BitPay để tải Bitcoin của bạn với 10,000 đô la cơ sở cho 50,000 đô la tiền pháp định; bạn phải chịu 40,000 đô la tiền lãi chịu thuế tại thời điểm tải. Đây là một trong những cách đơn giản nhất để theo dõi các khoản lãi và lỗ đã thực hiện đối với tiền điện tử vì sự kiện chịu thuế chỉ được kích hoạt một lần tại thời điểm tải chứ không phải khi số dư thẻ ghi nợ được sử dụng để mua hàng
- Mua một chiếc ô tô trị giá 60,000 đô la bằng một Bitcoin; bạn chịu trách nhiệm cho 50,000 đô la tiền lãi vốn
Đọc Hướng dẫn của ZenLegder về thuế tiền điện tử để biết các kịch bản nâng cao hơn và chi tiết xung quanh các sự kiện chịu thuế. Mọi thứ có thể trở nên phức tạp hơn một chút khi có sự tham gia của các hoạt động tiền điện tử tiên tiến như giao dịch ký quỹ, khai thác, hack, cho vay, đặt cược, airdrop và thu thập phần thưởng.
Cách tính và chuẩn bị thuế tiền điện tử của bạn (hai cách)
Quy tắc số một để báo cáo và nộp thuế tiền điện tử đúng cách là theo dõi các giao dịch của bạn! Điều này có thể được thực hiện thủ công, nhưng nó có thể khiến bạn mắc phải lỗi của con người và, hãy thành thật mà nói, rất khó giải quyết. Một cách hiệu quả hơn nhiều để chuẩn bị thuế của bạn là với chuyên ngành phần mềm thuế tiền điện tử như ZenLedger.
Phương pháp 1: Chuẩn bị thuế tiền điện tử của bạn theo cách thủ công
IRS hướng dẫn người dùng tiền điện tử báo cáo các khoản lãi và lỗ của bạn trên Hình thành 8949. Sử dụng biểu mẫu này để liệt kê chi tiết về các giao dịch tiền điện tử của bạn và tính toán trách nhiệm pháp lý của bạn, bao gồm:
- Tên tài sản
- Ngày mua
- Ngày bán hoặc thải bỏ
- Giá bán
- Cơ sở chi phí (giá mua)
- Lãi hoặc lỗ
Khi bạn đã tính lãi/lỗ của mình trên Biểu mẫu 8949, hãy đưa thông tin này vào Biểu mẫu 1040 Phụ lục D. Cả Biểu mẫu 8949 và Biểu mẫu 1040 Phụ lục D phải được nộp cùng với biểu mẫu thuế thu nhập hàng năm của bạn.
Tùy thuộc vào dịch vụ tiền điện tử bạn sử dụng, bao gồm cả các sàn giao dịch tập trung như Coinbase hoặc Kraken, bạn có thể nhận được các biểu mẫu bổ sung bao gồm: 1099-B, 1099-MISC và 1099-K.
Phương pháp 2: Tự động hóa thuế tiền điện tử của bạn
Bạn có thể theo dõi thủ công các giao dịch của mình trong bảng tính rồi điền vào từng biểu mẫu, nhưng đây có thể là một công việc tẻ nhạt. Thay vào đó, BitPay và Sổ cái Zen làm cho việc này trở thành một quá trình dễ dàng và tự động. Người dùng BitPay có thể đồng bộ hóa các giao dịch ví trực tiếp từ trong ứng dụng với phần mềm thuế trực quan của ZenLedger. Chỉ với một vài thao tác từ ứng dụng BitPay, ZenLedger có thể tự động tính toán giá trị thị trường hợp lý, lãi/lỗ, áp dụng cơ sở chi phí cho đợt tiền điện tử được bán và thu lỗ thuế từ lịch sử giao dịch của bạn. Nó cũng có thể tính toán cơ sở chi phí bằng nhiều phương pháp khác nhau như FIFO, LIFO, nhận dạng cụ thể, v.v.
Để tính toán chính xác các khoản lãi và lỗ thực tế, điều quan trọng là phải có dữ liệu cơ bản từ tất cả các ví và sàn giao dịch nơi bạn đã tổng hợp tiền điện tử một cách chính xác. Mọi giao dịch chuyển tiền giữa các ví hoặc trao đổi giữa các tài khoản của bạn sẽ bị loại bỏ khi hợp nhất vì những giao dịch chuyển tiền đó không gây ra các sự kiện chịu thuế.
Cách sử dụng BitPay + ZenLedger để chuẩn bị thuế tiền điện tử của bạn
Nhập các giao dịch và thông tin tiền điện tử của bạn vào nền tảng ZenLedger thật dễ dàng và an toàn. Việc tích hợp này chỉ áp dụng cho người dùng BitPay có trụ sở tại Hoa Kỳ và Canada.
- Đối với người dùng BitPay hiện tại, hãy đảm bảo bạn có phiên bản mới nhất của Ví BitPay. Đối với người dùng mới, tải ứng dụng tại đây.
- Nhấn vào nút ZenLedger trong phần “Làm nhiều hơn” trên màn hình chính của ứng dụng BitPay.
- Bạn sẽ được nhắc kết nối ví của mình với ZenLedger.
- Đăng nhập hoặc tạo tài khoản ZenLedger miễn phí của bạn.
- Chọn ví chứa các giao dịch bạn muốn nhập vào ZenLedger.
Khi bạn đã tạo tài khoản ZenLedger và kết nối ví của mình, các giao dịch của bạn sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển ZenLedger của bạn. Bây giờ bạn đã sẵn sàng sử dụng ZenLedger để chuẩn bị và nộp thuế tiền điện tử của mình.
Chìa khóa của bạn, tiền điện tử của bạn
Giảm thiểu nghĩa vụ thuế tiền điện tử của bạn
Theo phác thảo của ZenLedger, có nhiều cách để giảm trách nhiệm nộp thuế tiền điện tử của bạn. Một số cách phổ biến nhất bao gồm:
- Sử dụng phần mềm thuế tiền điện tử như ZenLedger để tự cứu mình khỏi lỗi của con người
- Tỉ lệ đòn bẩy thu hoạch thất thu thuế nhận ra lỗ trước khi nộp thuế
- Hợp nhất các giao dịch trên ví và sàn giao dịch, đồng thời loại trừ hợp lý các giao dịch không chịu thuế
- Bán tài sản của bạn tùy thuộc vào thời điểm bạn dự đoán chuyển sang khung thuế cao hơn
- Hưởng lợi từ lãi vốn dài hạn nếu tài sản được giữ trong hơn 1 năm để giảm thuế suất của bạn
- Thuê một kế toán thân thiện với tiền điện tử để có quy trình thuế hợp lý hơn (khi cần trong các tình huống nâng cao) và tham khảo CPA của bạn để được tư vấn về thuế một cách kịp thời
- Đa dạng hóa tài sản với IRA tiền điện tử có những lợi ích nhất định về thuế mà bạn cũng có thể xem xét
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://bitpay.com/blog/crypto-tax-guide/
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 1040
- 14
- 2000
- 2018
- 2023
- 2024
- 27
- a
- Giới thiệu
- Về tiền điện tử
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- chính xác
- mua lại
- ngang qua
- Hành động
- hoạt động
- thêm vào
- tiên tiến
- tư vấn
- cố vấn
- tổng hợp
- Airdrops
- Tất cả
- Ngoài ra
- luôn luôn
- số lượng
- an
- và
- hàng năm
- Một
- dự đoán
- bất kì
- ứng dụng
- xuất hiện
- áp dụng
- Đăng Nhập
- LÀ
- xung quanh
- bài viết
- AS
- tài sản
- Tài sản
- At
- Tự động
- tự động
- tự động hóa
- xa
- Cân đối
- dựa
- cơ sở
- BE
- trước
- Lợi ích
- giữa
- Một chút
- Bitcoin
- BitPay
- cả hai
- đáy
- kinh doanh
- nhưng
- nút
- Mua
- mua tiền điện tử
- by
- tính toán
- tính
- CAN
- Có thể có được
- Canada
- vốn
- tăng vốn
- thuế lãi vốn
- xe hơi
- thẻ
- tiền mặt
- tập trung
- Sở giao dịch tập trung
- nhất định
- Những thay đổi
- coinbase
- Thu
- kết hợp
- Chung
- phức tạp
- Kết nối
- kết nối
- Hãy xem xét
- sự cân nhắc
- xem xét
- xem xét
- hợp nhất
- không thay đổi
- tạo
- tham khảo
- Chuyển đổi
- chuyển đổi
- chuyển đổi
- Phí Tổn
- cơ sở chi phí
- có thể
- tính
- CPA
- tạo
- tạo ra
- Crypto
- crypto tệ
- thẻ ghi nợ tiền điện tử
- sự kiện crypto
- dịch vụ tiền điện tử
- Thuế tiền điện tử
- phần mềm thuế tiền điện tử
- Thuế tiền điện tử
- giao dịch tiền điện tử
- người dùng tiền điện tử
- tài sản mật mã
- thân thiện với tiền điện tử
- cryptocurrency
- Sự kiện tiền điện tử
- Tiền tệ
- Current
- Hiện nay
- khách hàng
- Cắt
- bảng điều khiển
- dữ liệu
- nhiều
- Ghi nợ
- Thẻ ghi nợ
- phụ thuộc
- Tùy
- chi tiết
- trực tiếp
- xử lý
- bổ nhào
- do
- làm
- thực hiện
- e
- mỗi
- kiếm được
- kiếm
- dễ dàng
- hiệu quả
- loại bỏ
- khuyến khích
- Toàn bộ
- lôi
- bất động sản
- vv
- ethereum
- Ngay cả
- Sự kiện
- sự kiện
- Mỗi
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- hiện tại
- công bằng
- vài
- sự đồng ý
- Đơn vị tiền tệ Fiat
- Tập tin
- nộp
- Nộp hồ sơ
- điền
- tài chính
- lời khuyên tài chính
- Trong
- hình thức
- các hình thức
- Miễn phí
- thường xuyên
- từ
- quỹ
- tương lai
- Thu được
- thu nhập
- tập hợp
- được
- hướng dẫn
- hacks
- thu hoạch
- Có
- Nghe
- Được tổ chức
- tại đây
- cao hơn
- cao
- lịch sử
- tổ chức
- Trang Chủ
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Nhân loại
- i
- Xác định
- if
- nhập khẩu
- quan trọng
- nhập khẩu
- in
- Mặt khác
- bao gồm
- Bao gồm
- lợi tức
- thuế thu nhập
- Thông tin
- thông tin
- Thông tin
- thay vì
- hội nhập
- trong
- trực quan
- liên quan
- tham gia
- IRS
- IT
- ITS
- chính nó
- Tháng một
- jpg
- chỉ
- Giữ
- phím
- Biết
- nổi tiếng
- Kraken
- mới nhất
- cho vay
- Chiều dài
- ít
- trách nhiệm
- Cấp phép
- Lượt thích
- Hạn chế
- Dòng
- Danh sách
- tải
- dài
- lâu
- còn
- thiệt hại
- thấp hơn
- thực hiện
- làm cho
- quản lý
- thủ công
- nhiều
- Lợi nhuận
- giao dịch ký quỹ
- thị trường
- giá trị thị trường
- Có thể..
- phương pháp
- Khai thác mỏ
- tiền
- chi tiết
- hiệu quả hơn
- hầu hết
- di chuyển
- nhiều
- nhiều
- cần thiết
- Cũng không
- Mới
- những người dùng mới
- tại
- con số
- of
- on
- hàng loạt
- ONE
- có thể
- mở
- or
- Nền tảng khác
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- nêu
- riêng
- thanh toán
- Đau
- Trả
- trả tiền
- kinh nguyệt
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- danh mục đầu tư
- Trả trước
- Chuẩn bị
- chuẩn bị
- chuẩn bị
- trước
- giá
- quá trình
- chuyên nghiệp
- Lợi nhuận
- thu lợi nhuận
- đúng
- tài sản
- nhà cung cấp dịch vụ
- mua
- mục đích
- đủ tiêu chuẩn
- Câu hỏi
- Tỷ lệ
- Giá
- sẵn sàng
- thực
- bất động sản
- nhận ra
- nhận ra
- nhận
- giới thiệu
- phục hồi
- giảm
- báo cáo
- Báo cáo
- cần phải
- nghiên cứu
- trách nhiệm
- Trả về
- Thưởng
- Quy tắc
- s
- tương tự
- Lưu
- kịch bản
- lịch trình
- Màn
- Phần
- an toàn
- Tự quản lý
- bán
- Bán
- DỊCH VỤ
- Chia sẻ
- thời gian ngắn
- nên
- tín hiệu
- đáng kể
- Đơn giản
- kể từ khi
- So
- Phần mềm
- bán
- một số
- chuyên nghành
- riêng
- tiêu
- Bảng tính
- Cố định
- Bang
- CỔ PHIẾU
- sắp xếp hợp lý
- như vậy
- chắc chắn
- trao đổi
- đồng bộ hóa.
- Vòi nước
- Nhiệm vụ
- thuế
- Thuế
- tẻ nhạt
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- BitPay
- Tương lai
- sau đó
- Đó
- điều
- điều này
- Thông qua
- thời gian
- hợp thời
- thời gian
- lời khuyên
- đến
- theo dõi
- thương mại
- Giao dịch
- giao dịch
- Giao dịch
- chuyển
- kích hoạt
- được kích hoạt
- hai
- chúng tôi
- Dưới
- cơ bản
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- trên
- US
- sử dụng
- đã sử dụng
- Người sử dụng
- sử dụng
- Quý báu
- giá trị
- khác nhau
- phiên bản
- ví
- Ví
- mong muốn
- Đường..
- cách
- we
- TỐT
- khi nào
- bất cứ khi nào
- cái nào
- sẽ
- muốn
- với
- ở trong
- từ
- giá trị
- sẽ
- năm
- Bạn
- trên màn hình
- mình
- Sổ cái Zen
- zephyrnet